Pubblicazione 1 legge 190
Pubblicazione legge 190 anno rif.
2022-01-28
COMUNE DI OTRANTO
2022-01-28
2021
http://www.atellebs.it/l1902021/otranto/legge190.xml
IODL 2.0
0089503435
83000990750
GESTIONE UNIFICATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA LIQUIDAZIONE DITTAER.CAV.SRL_CANONE NOVEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 000305
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07673270729
ER.CAV. S.R.L.
07673270729
ER.CAV. S.R.L.
105877.85
2021-01-01
2021-12-31
105877.85
225455881C
83000990750
GESTIONE UNIFICATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Pagamento fatture nn. 1127/PA, 1221/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02648840730
PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.
02648840730
PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE S.R.L. UNIPERS.
26816.05
2021-01-01
2021-12-31
26816.05
2288213519
83000990750
GESTIONE UNIFICATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Pagamento fatture nn. 442/PA, 489/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02648830731
PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL
02648830731
PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SRL
44900.82
2021-01-01
2021-12-31
44900.82
228980138F
83000990750
GESTIONE UNIFICATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Pagamento fattura n. 813/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02661010732
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE
02661010732
PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE
57530.85
2021-01-01
2021-12-31
57530.85
25069543E2
83000990750
LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED AL RISPARMIO ENERGETICO, MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 Pagamento fatture nn. /A60, /A64, /A72
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
62452.77
2021-01-01
2021-12-31
62452.77
44224018BF
83000990750
GESTIONE UNIFICATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA Pagamento fattura n. 002464/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02285190753
AXA SRL
02285190753
AXA SRL
3983.82
2021-01-01
2021-12-31
3983.82
558729098F
83000990750
SERVIZIO PER INCARICO DI DIREZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO RSU COMUNE DI OTRANTO - ARO7/LE - LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2020 ING. RICCARDO BANDELLO Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BNDRCR70B08D530L
BANDELLO RICCARDO
BNDRCR70B08D530L
BANDELLO RICCARDO
7434.62
2021-01-01
2021-12-31
7434.62
576224422D
83000990750
SERVIZIO RICEZIONE ,RICOVERO,MANTENIMENTO,CUSTODIA ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA G.L.DI LANZILOTTO UMBERTO Pag.fatt.nn. FPA 29/20/20, FPA 30/20/20, FPA 31/20/20, FPA 32/20/20, FPA 33/20/20, FPA 34/20/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
LNZMRT68L31E815Q
G.L. DI LANZILOTTO UMBERTO
LNZMRT68L31E815Q
G.L. DI LANZILOTTO UMBERTO
75451.27
2021-01-01
2021-12-31
75451.27
57810587F9
83000990750
PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) INTERCOMUNALE CON IL COMUNE DI GIURDIGNANO. Pagamento fattura n. 6FEPA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
NGRFNC69D01H501I
NIGRO FRANCESCO
NGRFNC69D01H501I
NIGRO FRANCESCO
22204
2021-01-01
2021-12-31
22204
6083059B14
83000990750
GESTIONE UNIFICATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Pagamento fatture nn. 1011 2021 0001011, 874 2021 0000874
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02285190753
AXA SRL
02379340736
CASTIGLIA SRL
02285190753
AXA SRL
02379340736
CASTIGLIA SRL
8061.18
2021-01-01
2021-12-31
8061.18
645041178B
83000990750
SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020 E SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE CON LA PIATTAFORMA SIOPE+ ANNO 2020. LIQUIDAZIONE Pagamento fatture nn. 0000140/40, 0000226/40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02848590754
BANCA POPOLARE PUGLIESE
02848590754
BANCA POPOLARE PUGLIESE
15289.04
2021-01-01
2021-12-31
15289.04
6846843196
83000990750
LAVORI DI ADEGUAM. CENTRO DON TONINO BELLO AGLI STANDARD DI ACCOGLIENZA PREVISTI PER I CENTRI GOVERNATIVI E FISSATI DA D.M. DEL 21/11/2008- LIQUIDAZ. SALDO PROGETTAZ. DEFIN./ESECUT. E COORDINAM. SICUR Pagamento fattura n. 34 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
STFMLG54S11D862Z
STEFANELLI MARIO LUIGI
STFMLG54S11D862Z
STEFANELLI MARIO LUIGI
51695.05
2021-01-01
2021-12-31
51695.05
730405158F
83000990750
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALDO MORO. - APPROVAZ. 5 SAL E 5 CERTIF. PAGAM. - documento contabile finanziato a valere sul por puglia 2014-2020 ammesso per l'importo di euro 47.668,23. Pagamento fattura n. 39/E/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04374660753
IRIDE SERVIZI S.R.L.
04374660753
IRIDE SERVIZI S.R.L.
47668.23
2021-01-01
2021-12-31
47668.23
73205515CA
83000990750
PROROGA PER SOSPENSIONE EMERGENZA COVID-19 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI ALLA DITTA AUTOSERVIZI. settembre - dicembre 2021 Pagamento fattura n. 105
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
7587.97
2021-01-01
2021-12-31
7587.97
73285515CA
83000990750
LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 28 MARZO AL 27 APRILE 2021 Pagamento fattura n. 11
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
7587.97
2021-01-01
2021-12-31
7587.97
74860671EB
83000990750
SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI PARCOMETRI E SERVIZI ANNESSI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021 DITTA DITECH SRL Pagamento fattura n. 000310
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09043181008
DITECH SRL
09043181008
DITECH SRL
13848.43
2021-01-01
2021-12-31
13848.43
7516873FD1
83000990750
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALDO MORO. pubblicazione bando di gara Pagamento fatture nn. 1175/20, 1160/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08959351001
Vivenda Srl
08959351001
Vivenda Srl
1488.4
2021-01-01
2021-12-31
1488.4
7559272C95
83000990750
"Servizi di assistenza tecnica (coordinamento, rendicontazione, monitoraggio ed implementazione) del progetto RE.CO.RD finanziato dal programma INTERREG V A Grecia Italia 2014/2020. Pagamento fattura n. 64/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07236130725
PJ CONSULTING SRL
07236130725
PJ CONSULTING SRL
950.03
2021-01-01
2021-12-31
950.03
7602125003
83000990750
SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI CALDI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA
ELEMENTARE DITTA LADISA SRL. LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT PERIODO
GENNAIO 2020 DICEMBRE 2020. Pagamento fattura n. 4990/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05282230720
LADISA S.P.A.
05282230720
LADISA S.P.A.
134.74
2021-01-01
2021-12-31
134.74
7639052920
83000990750
ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI AD ALTE ESIGENZE DI MOBILITA' PER LE ESIGENZE DI QUESTO COMUNE PER RAGIONI DERIVANTI DAGLI EFFETTI NEGATIVI DELLA CRISI CAUSATA DALLA PANDEMIA COVID-19 Pagamento fattura n. 21001624
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08619670584
ITALWARE S.R.L.
08619670584
ITALWARE S.R.L.
3623.4
2021-01-01
2021-12-31
3623.4
78811101B7
83000990750
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO BASOLATO NEL CENTRO STORICO Pagamento fattura n. 2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04323830754
Anacleto Longo S.r.l.
TRTLRT59D14G188Z
TROTTO ALBERTO
04323830754
Anacleto Longo S.r.l.
TRTLRT59D14G188Z
TROTTO ALBERTO
116.53
2021-01-01
2021-12-31
116.53
7898145B6E
83000990750
Consumi energia elettrica acquedotto rurale 2021 Pagamento fatture nn. 412108136761, 412109156978, 412110166657, 412111352099
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02221101203
HERA COMM S.p.A.
02221101203
HERA COMM S.p.A.
8012.4
2021-01-01
2021-12-31
8012.4
7938765C1D
83000990750
LIQUIDAZIONE SOMME PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE PER LA FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - III TRIMESTRE - LUGLIO/AGOSTO /SETTEMBRE 2021 Pagamento fattura n. 0002139371
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI SPA
97103880585
POSTE ITALIANE S.P.A.
06188330150
MAGGIOLI SPA
97103880585
POSTE ITALIANE S.P.A.
45542.11
2021-01-01
2021-12-31
45542.11
80647813D1
83000990750
SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2021 Pagamento fattura n. 53/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
2954.43
2021-01-01
2021-12-31
2954.43
80647813ED
83000990750
SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO aprile 2021 Pagamento fattura n. 18/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
3477
2021-01-01
2021-12-31
3477
8135665325
83000990750
POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.1 'INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI' - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA Pagamento fattura n. E1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03304810751
MAROCCIA COSTRUZIONI SRL
03304810751
MAROCCIA COSTRUZIONI SRL
80700.29
2021-01-01
2021-12-31
80700.29
8419896DF9
83000990750
Consumi energia elettrica Pagamento fatture nn. 754856845616441, 754857568841841
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02968430237
AGSM ENERGIA SPA
02221101203
HERA COMM S.p.A.
09633951000
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
02968430237
AGSM ENERGIA SPA
02221101203
HERA COMM S.p.A.
09633951000
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
37.92
2021-01-01
2021-12-31
37.92
8427870257
83000990750
PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO 'EX ALBERGHIERO' SITO IN PIAZZA DE GASPERI TRAMITE LA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI Pagamento fattura n. 45/PA2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
14080
2021-01-01
2021-12-31
14080
8456308E1B
83000990750
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO, ERADICAZIONE DELLE ERBE INFESTANTI, MANUTENZIONE ALBERI DI LECCIO E PALME NEL CENTRO URBANO. marzo-dicembre 2020 Pagamento fattura n. 27
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MRLFBA79L16I549G
MEROLA FABIO
MRLFBA79L16I549G
MEROLA FABIO
17080
2021-01-01
2021-12-31
17080
8491054F69
83000990750
INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2010. documento contabile rendicontato per l'importo di eur 30.327,31 a valere sull'interreg va grecia italia 2014-2020, progetto al smart wp4 Pagamento fattura n. 6
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05054470751
STUDIO BELLO FRASSANITO SRL STP
05054470751
STUDIO BELLO FRASSANITO SRL STP
30327.31
2021-01-01
2021-12-31
30327.31
8660456261
83000990750
GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI settembre e ottobre 2021 Pagamento fattura n. 68
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
08959351001
Vivenda Srl
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
08959351001
Vivenda Srl
7090.24
2021-01-01
2021-12-31
7090.24
8666030A2E
83000990750
INTERREG GRECIA-ITALIA 14-10.PROG.'AI SMART-ADRIATIC IONIAN SMALL PORT NETWORK'-PROG.QUAL.ADEG.PORTO OTRANTO TRASPORTO MARITTIMO TRASFRONTALIERO Pag.fatt.n.41/E.doc.cont.rend.l'imp.213402,35 valere interreg va grecia-italia 14-20-prog.al smart-wp4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02508880750
STRADALE SALENTINA S.R.L.
02508880750
STRADALE SALENTINA S.R.L.
213402.35
2021-01-01
2021-12-31
213402.35
873161222B
83000990750
SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEL LITORALE ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE 2021-2023 Pagamento fattura n. 64
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
30981.9
2021-01-01
2021-12-31
30981.9
8742111A35
83000990750
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA ALBERGHIERA DA DESTINARSI A CASA COMUNALE - INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ING. BLASI MASSIM Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLSMSM69R04D862D
BLASI MASSIMO FRANCESCO
BLSMSM69R04D862D
BLASI MASSIMO FRANCESCO
57580.92
2021-01-01
2021-12-31
57580.92
874341919D
83000990750
SERVIZI DI PULIZIA SERVIZIO DI PULIZIA PINETE. PERIODO 2021-2023 Pagamento fattura n. 43
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04982190151
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEC
03836310759
MUSCATELLO SERVIZI S.R.L.
04982190151
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEC
03836310759
MUSCATELLO SERVIZI S.R.L.
12264.39
2021-01-01
2021-12-31
12264.39
87544386C6
83000990750
SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE E LITORALI SITI NEL CENTRO URBANO. PERIODO 2021-2023 Pagamento fattura n. 2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCHLSS92A71E815K
SCHITO ALESSIA
SCHLSS92A71E815K
SCHITO ALESSIA
21683.06
2021-01-01
2021-12-31
21683.06
8754962731
83000990750
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI Pagamento fattura n. 45
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PZZMNL72S28E815B
P.L.M. COSTRUZIONI DI PEZZULLA EMANUELE
PZZMNL72S28E815B
P.L.M. COSTRUZIONI DI PEZZULLA EMANUELE
99393.62
2021-01-01
2021-12-31
99393.62
8759974F37
83000990750
INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI UNITAMENTE ALLA GESTIONE DEI SEDIMENTI ESTRATTI NEL PORTO DI OTRANTO. SERVIZIO PER LA CARATTERIZZAZIONE E LA CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DA DRAGAR Pagamento fattura n. 15/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03170290757
GEOAMBIENTE SRL
03170290757
GEOAMBIENTE SRL
61000
2021-01-01
2021-12-31
61000
8815497A40
83000990750
LUCE D'ORIENTE 2021. RASSEGNA IL CASTELLO SI MOSTRA 2021. MOSTRA DI CERAMICHE ARTISTICHE PUGLIESI IN COLLABORAZIONE CON IL MUSEO DI GROTTAGLIE (TA) E DELLA MOSTRA DI BANKSY THE ARTIST KNOW AS BANKSY. Pagamento fattura n. 14
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMTGNN92S18E815I
MOSTRELAB DI DE MITRI GIOVANNI
DMTGNN92S18E815I
MOSTRELAB DI DE MITRI GIOVANNI
58493.1
2021-01-01
2021-12-31
58493.1
Z002F18849
83000990750
FORNITURA, MANUTENZIONE E POSA IN OPERA SU INFISSI DI ALLUMINIO E MANUTENZIONE Di CREMONESI SU TRE FINESTRE PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI IN OTRANTO Pagamento fattura n. 33
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03941040754
INF. MET.DI DE LUCA ROCCO e MAURIZI
03941040754
INF. MET.DI DE LUCA ROCCO e MAURIZI
292.8
2021-01-01
2021-12-31
292.8
Z00339B342
83000990750
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICOCIMITERO_AFFIDAMENTO DIRETTO Pagamento fattura n. FATTPA 15_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
3233
2021-01-01
2021-12-31
3233
Z012FBB5A9
83000990750
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA PRESSO L'ASILO NIDO Pagamento fattura n. 0007A2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
1647
2021-01-01
2021-12-31
1647
Z04322672A
83000990750
OTRANTO CARD 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GUIDE TURISTICCHE. Pagamento fattura n. 5
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92028950753
PRO LOCO OTRANTO
92028950753
PRO LOCO OTRANTO
3500
2021-01-01
2021-12-31
3500
Z0433F730A
83000990750
LUCE D'ORIENTE 2021 : ALBA DEI POPOLI 2021. INIZIATIVE PROMOSSE E REALIZZATE DALLA PRO LOCO OTRANTO IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI Pagamento fattura n. 7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92028950753
PRO LOCO OTRANTO
92028950753
PRO LOCO OTRANTO
10000
2021-01-01
2021-12-31
10000
Z06295AB66
83000990750
POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI -AZIONE 6.1 INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI REALIZZ. CENTRO COMUNALE RACCOLTA DIFFERENZIATA (CCR) RSU ED ASSIMILATI LOC.SPECCHIULLA Pagamento fattura n. FPA 2/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MRCMNC57D27L485F
MERICO MARIANO COSIMO
MRCMNC57D27L485F
MERICO MARIANO COSIMO
7146.03
2021-01-01
2021-12-31
7146.03
Z062A38D99
83000990750
FORNITURA E POSA IN OPERA DI 5 VETRI CON FERMAVETRI ZINCATI PRESSO IL FARO DI PALASCIA Pagamento fattura n. 8/PA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
732
2021-01-01
2021-12-31
732
Z063184853
83000990750
LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SERAFINI PAOLO - GALATINA. Pagamento fattura n. 289
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SRFPLA48A01D862I
SERAFINI PAOLO
SRFPLA48A01D862I
SERAFINI PAOLO
640
2021-01-01
2021-12-31
640
Z082FDE95B
83000990750
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ARMATURA IN VIA DEI PESCATORI PORTO BADISCO Pagamento fattura n. /A29
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
306.59
2021-01-01
2021-12-31
306.59
Z082FFE53D
83000990750
INTERREG GRECIA-ITALIA PROGETTO 'AI SMART- ADRIATIC IONIAN documento contabile rendicontato per l'importo di euro 10.3 42,54 a valere sull'interreg va grecia italia progetto al smart Pagamento fattura n. 1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TRTMTT90P18G751G
TROTTO MATTIA
TRTMTT90P18G751G
TROTTO MATTIA
10342.5
2021-01-01
2021-12-31
10342.5
Z092D1A172
83000990750
SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA ESOCCORSO DON TONINO BELLO Pagamento fatture nn. 49/PA, 55/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
10431
2021-01-01
2021-12-31
10431
Z0A2F50C1C
83000990750
SERVIZIO DI DATA ENTRY dal 1.1.2021 al 28.02.2021 Pagamento fatture nn. 0002102596, 0002107844
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
2391.2
2021-01-01
2021-12-31
2391.2
Z0C330B85A
83000990750
ACQUISTO DI N. 2 DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE E RINNOVO DI DISPOSITIVO Pagamento fattura n. 1001451
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
CLIO S.P.A.
02734350750
CLIO S.P.A.
143.96
2021-01-01
2021-12-31
143.96
Z0D2BDC8C1
83000990750
rinnovo convenzione per affidamento servizio informazione integrata in materia istituzionale e di gestione del personale periodo 01.01.2020 al 31.12.2020 Pagamento fattura n. FATTPA 19_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12196281005
BIANCO E ASSOCIATI SRL
12196281005
BIANCO E ASSOCIATI SRL
1159
2021-01-01
2021-12-31
1159
Z0D3185309
83000990750
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. Pagamento fattura n. 497/E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05812210960
INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO
05812210960
INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO
142
2021-01-01
2021-12-31
142
Z0E31961EA
83000990750
LAVORI DI F.P.O. DI N 5 PALI A DOPPIO BRACCIO E N 10 ARMATURE DA 150 SAP DA INSTALLARE PRESSO LA DISCESA DELLA BAIA DI PORTO BADISCO Pagamento fattura n. /A47
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
8035.82
2021-01-01
2021-12-31
8035.82
Z0F2DEBD3F
83000990750
Attivita' di supporto al SUE per istruttoria n 1 pratica agrituristica manteforte teresa Pagamento fattura n. 18/2020/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
352
2021-01-01
2021-12-31
352
Z112EB7CC9
83000990750
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA LAMIERA IN FERRO ZINGATO PRESSO LA PORTA D'INGRESSO LATERALE DELLA TORRE MATTA. Pagamento fattura n. 2/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
427
2021-01-01
2021-12-31
427
Z13338ACB6
83000990750
FORNITURA DI N. 11 PC PER VARI UFFICI Pagamento fattura n. 939
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03568510758
GARBIT S.R.L.
03568510758
GARBIT S.R.L.
8000
2021-01-01
2021-12-31
8000
Z1531B959C
83000990750
SECONDO PROCEDIMENTO DI GARA PER SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE E LITORALI SITI NEL CENTRO URBANO. 2021-2023 Pagamento fattura n. 1815
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04982190151
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEC
04982190151
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEC
416.28
2021-01-01
2021-12-31
416.28
Z172FBBE88
83000990750
SERVIZIO DI SCREENING POPOLAZIONE - ULTERIORI 500 TAMPONI Pagamento fattura n. 1/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
90240690736
ANGELS SALENTO ONLUS
90240690736
ANGELS SALENTO ONLUS
7500
2021-01-01
2021-12-31
7500
Z172FD16AD
83000990750
LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO AREA PALAZZETTO DELLO SPORT VIA ALIMINI E MONTAGGIO DI NUOVI FARI A LED Pagamento fattura n. FATTPA 23_20/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
793
2021-01-01
2021-12-31
793
Z183399573
83000990750
LAVORI DI POSA IN OPERA DI ASFALTO SU STRADA COMUNALE_AFFIDAMENTODIRETTO Pagamento fattura n. 63
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PZZMNL72S28E815B
P.L.M. COSTRUZIONI DI PEZZULLA EMANUELE
PZZMNL72S28E815B
P.L.M. COSTRUZIONI DI PEZZULLA EMANUELE
4620
2021-01-01
2021-12-31
4620
Z19323504B
83000990750
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEI SOTTERRANEI DEL CASTELLO 2021 Pagamento fattura n. FPA 8/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04872840758
SALENTO DISINFESTAZIONI DI DE GIUSEPPE MASSIMILIAN
04872840758
SALENTO DISINFESTAZIONI DI DE GIUSEPPE MASSIMILIAN
976
2021-01-01
2021-12-31
976
Z1A30B0282
83000990750
servizio di fornitura del GAS presso tendostruttura Pagamento fattura n. 337-2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02063640755
ITALFIAMMA SRL
02063640755
ITALFIAMMA SRL
1159.49
2021-01-01
2021-12-31
1159.49
Z1A323C24C
83000990750
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'U.T.C. E VARI UFFICI E SETTORI IN MATERIA DI LL.PP. SERVIZI E FORNITURE PER L'ANNO 2021 Pagamento fattura n. FATTPA 77_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04698520758
P.A. INFOSERVICE SRL
04698520758
P.A. INFOSERVICE SRL
3965
2021-01-01
2021-12-31
3965
Z1B2DDA32A
83000990750
acquisto carburante polizia locale Pagamento fatture nn. 1/PA, 226/PA/20, 232/PA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
281.62
2021-01-01
2021-12-31
281.62
Z1B2F0F1B5
83000990750
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, ALTRIMENTI DEFINITO 'ENERGY MANAGER' PER IL COMUNE DI OTRANTO Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNGMRA70P16D862S
CONGEDO MARIO
CNGMRA70P16D862S
CONGEDO MARIO
1903.2
2021-01-01
2021-12-31
1903.2
Z1B2FC305D
83000990750
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA DEL SERVIZIO VERIFICA POSIZIONE PASSWEB- E CERTIFICAZIONE PERIODI DI SERVIZIO EX DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO E SISTEMAZIONE ULTIMO MIGLIO Pagamento fattura n. 2040/210023677
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
103.7
2021-01-01
2021-12-31
103.7
Z1B3376473
83000990750
POLIZZA ALL RISK REPERTI ARCHEOLOGICI PRESSO CASTELLO ARAGONESE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. DALLE ORE 24:00 DEL 26/10/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 26/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
1500
2021-01-01
2021-12-31
1500
Z1D2E66BEB
83000990750
FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SCROCCO ELETTRICO PER MANIGLIONE ANTIPANICO E CHIUDIPORTA AEREO Pagamento fattura n. 3/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
366
2021-01-01
2021-12-31
366
Z1D2F2A68E
83000990750
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANCELLO DI INGRESSO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI E DELLA REALTIVA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FANGO ANTONIO DI FANGO ANTONIO Pagamento fattura n. 9/PA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
732
2021-01-01
2021-12-31
732
Z1E30FCF22
83000990750
RINNOVO INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLA GUIDA ' IL MARE PIU' BELLO' 2021EDITO DAL TOURING CLUB ITALIANO. Pagamento fattura n. 2/93
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01403510223
PROGETTO SRL
01403510223
PROGETTO SRL
634.4
2021-01-01
2021-12-31
634.4
Z1E322D133
83000990750
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA PRESSO L'ASILO NIDO Pagamento fattura n. 0011A2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
1220
2021-01-01
2021-12-31
1220
Z1E32E0708
83000990750
SERVIZIO DI SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA , VETRO, LEGNO E PNEUMATICI FUORI USO RIVENIENTI DALL'ECOCENTRO COMUNALE. Pagamento fatture nn. A000835, A000836, A000837, A000838
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
2040.08
2021-01-01
2021-12-31
2040.08
Z2031FA7DF
83000990750
RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE BANDIERA BLU ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE BLU ANNO 2021 Pagamento fattura n. FATTPA 135_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04023481007
FEE ITALIA ONLUS
04023481007
FEE ITALIA ONLUS
866.93
2021-01-01
2021-12-31
866.93
Z212CBC3F4
83000990750
acquisto servizi ACI PRA 2020. visure extra canone Pagamento fattura n. 105309/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
15483121008
Anci Digitale S.p.A.
15483121008
Anci Digitale S.p.A.
3268.06
2021-01-01
2021-12-31
3268.06
Z222F80299
83000990750
ACQUISTO CUFFIETTE Pagamento fatture nn. 128/A/20, 130/A/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DGNLGU82A02E815N
DI GENNARO LUIGI
DGNLGU82A02E815N
DI GENNARO LUIGI
366
2021-01-01
2021-12-31
366
Z233032030
83000990750
LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN CONDIZIONATORE D'ARIA PRESSO COMANDO VIGILI URBANI Pagamento fattura n. 0002A2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
976
2021-01-01
2021-12-31
976
Z2331ECB18
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELL'AREA CONCORSUALE RELATIVA ALLA SELEZIONE PER AG. P.L. 2021 Pagamento fattura n. 26/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
732
2021-01-01
2021-12-31
732
Z2332643FD
83000990750
SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2021 Pagamento fattura n. 584
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06153390486
IRISCO SRL
06153390486
IRISCO SRL
3018.84
2021-01-01
2021-12-31
3018.84
Z252B7759B
83000990750
REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI FRUIZIONE ALL'INTERNO DEI LOCALI DEL FARO PALASCIA. spesa finanziata con i fondi del programma interreg grecia ita THEROUTE NET per l'importo di euro 21569,60 Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CMPRRT59M17H501M
CAMPA ROBERTO
CMPRRT59M17H501M
CAMPA ROBERTO
21569.6
2021-01-01
2021-12-31
21569.6
Z26327970F
83000990750
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SERVIZIO MANUTENZIONE VARCHI ELETTRONICI Pagamento fattura n. 2V21/--1012
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03483920173
PROJECT AUTOMATION S.P.A.
03483920173
PROJECT AUTOMATION S.P.A.
2684
2021-01-01
2021-12-31
2684
Z272FA2AF8
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DEL CENTRALINO DEL COMANDO E AL CABLAGGIO DEGLI UFFICI. Pagamento fattura n. B-202100566
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
01356510899
SIPORTAL srl
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
01356510899
SIPORTAL srl
21.96
2021-01-01
2021-12-31
21.96
Z273375122
83000990750
INTERVENTO DI MANUTENZIONE TECNICA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA Pagamento fattura n. 0039/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
671
2021-01-01
2021-12-31
671
Z2832CDCB9
83000990750
LUCE D'ORIENTE 2021. FESTIVAL PREMIO GIORNALISTI DEL MEDITERRANEO 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO. Pagamento fattura n. 3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06831640724
ASSOCIAZIONE TERRE DEL MEDITERRANEO
06831640724
ASSOCIAZIONE TERRE DEL MEDITERRANEO
24400
2021-01-01
2021-12-31
24400
Z2932EAACB
83000990750
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO DEL LOCALE ADIBITO A LABORATORIO MUSICALE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALDO MORO, Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
3172
2021-01-01
2021-12-31
3172
Z2A2462CB0
83000990750
REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG) DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OTRANTO DA COMPRENDERE NEL PUG Pagamento fattura n. 14
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03556610750
SITeA S.R.L.
03556610750
SITeA S.R.L.
7917.72
2021-01-01
2021-12-31
7917.72
Z2A2F87D5A
83000990750
ACQUISTO AUTOMEZZO A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. Pagamento fattura n. 3/1/45/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
4900
2021-01-01
2021-12-31
4900
Z2B305FAD5
83000990750
RIPARAZIONE MIXER A IMMERSIONE IN USO PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI OTRANTO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NOCERAFRIGOR S.R.L.S UNIPERSONALE- MARTANO. Pagamento fattura n. 7P
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04685490759
NOCERAFRIGOR S.R.L.S.
04685490759
NOCERAFRIGOR S.R.L.S.
279.38
2021-01-01
2021-12-31
279.38
Z2C0C17E5B
83000990750
REDAZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS DEL REDIGENDO PIANO COMUNALE DELLE COSTE Pagamento fattura n. 2/PA/17
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FRNTMS57S11G188P
FARENGA TOMMASO
FRNTMS57S11G188P
FARENGA TOMMASO
5075.2
2021-01-01
2021-12-31
5075.2
Z2D2EA6CE6
83000990750
INTERREG V A GRECIA-ITALIA PROG. AI SMART ADRIATIC IONAN SMALL PORT NET WORK- PROG. DI QUALIF. ADEGUAM. PORTO OTRANTO PER IL TRASP. MARIT. TRANSOFRONT. E CROCERISTICO-PROG. STRALCIO SMONT. PONTILI Pagamento fattura n. 2021 3/A
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SPGGNN64H07I950N
SPAGNA GIOVANNI
SPGGNN64H07I950N
SPAGNA GIOVANNI
2400
2021-01-01
2021-12-31
2400
Z2D330B86C
83000990750
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI OTRANTO - GIURDIGNANO - UGGIANO LA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO PRIMO SEMESTRE 2021 Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRTSFN83B08F842Y
Cortese Stefano
MRTNTN62A17L485K
MARTE ANTONIO
RSLLSN54R19L485Y
RISOLO ALESSANDRO
TRTSRA79P42G751H
TORTORELLA SARA
CRTSFN83B08F842Y
Cortese Stefano
MRTNTN62A17L485K
MARTE ANTONIO
RSLLSN54R19L485Y
RISOLO ALESSANDRO
TRTSRA79P42G751H
TORTORELLA SARA
1600
2021-01-01
2021-12-31
1600
Z2E317D4A0
83000990750
INTERVENTI DRAGAGGIO FONDALI MARINI PORTO OTRANTO'.INC.SUPP.LOGISTICO TECNICO APPROFONDIMENTI IMMERSIONE SULLE PRATERIE DI POSIDONIA Pag.fatt.n.24/B. DOC.CONT.FIN.VALERE POR PUGLIA FESR-FSE 14/20.FESR AS.VII AZ 7.4 REND.IMPORTO 854,00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03865010759
BUBBLES WORLD DI GIAMPIERO BUTTIGLIONE
03865010759
BUBBLES WORLD DI GIAMPIERO BUTTIGLIONE
854
2021-01-01
2021-12-31
854
Z2F3167ACA
83000990750
MANUTENZIONE SOFTWARE. TRIENNIO 2021/2023. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI Pagamento fattura n. 067P/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
12444
2021-01-01
2021-12-31
12444
Z2F3240AA1
83000990750
LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA CASA DELL'ACQUA_AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IRIDE SERVIZI SRL. Pagamento fattura n. 25/E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04374660753
IRIDE SERVIZI S.R.L.
04374660753
IRIDE SERVIZI S.R.L.
880
2021-01-01
2021-12-31
880
Z302E8BF48
83000990750
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SU MEPA PER IL SERVIZIO DI TELEMACO PER L'ANNO 2020-2021 Pagamento fattura n. VVA/20015076/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02313821007
INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMER
02313821007
INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMER
1128.5
2021-01-01
2021-12-31
1128.5
Z30339F03D
83000990750
rinnovo annuale Servizio Telemaco con validità dal 01.11.2021 al 31.10.2022 Pagamento fattura n. VVA/21015902
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02313821007
INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMER
02313821007
INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMER
1354.2
2021-01-01
2021-12-31
1354.2
Z312FD11EB
83000990750
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI OTRANTO - GIURDIGNANO - UGGIANO LA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SECONDO SEMESTRE 2020 Pagamento fattura n. FATTPA 6_20/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRTSFN83B08F842Y
Cortese Stefano
CRTSFN83B08F842Y
Cortese Stefano
1300
2021-01-01
2021-12-31
1300
Z31318D265
83000990750
EMERGENZA COVID - 19 . SCREENING POPOLAZIONE.LIQUIDAZIONE DITTA INCARICATA. Pagamento fattura n. 11/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
90240690736
ANGELS SALENTO ONLUS
90240690736
ANGELS SALENTO ONLUS
15000
2021-01-01
2021-12-31
15000
Z323033FAF
83000990750
LAVORI DI RIPARAZIONE DI ALCUNE ARMATURE STRADALI PRESSO LA BANCHINA SAN NICOLA Pagamento fattura n. FATTPA 5_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
488
2021-01-01
2021-12-31
488
Z323228F04
83000990750
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALDO MORO. CONSEGUIM. DEL CERTIFICATO AGIBILITA'. documento contabile finanziato a valere sul por puglia 2014-2020 ammeso per l'importo di euro 3086,40. Pagamento fattura n. 25
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DFBLNZ59M10L485V
DE FABRIZIO LORENZO DANIELE
DFBLNZ59M10L485V
DE FABRIZIO LORENZO DANIELE
3806.4
2021-01-01
2021-12-31
3806.4
Z333269C9F
83000990750
ricovero del nucleo familiare in questione, presso la cooperativa YYY in atti generalizzata, per il periodo dal 01/08/2021 al 31/08/2021 Pagamento fattura n. 155/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03587550751
SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
03587550751
SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
7486.5
2021-01-01
2021-12-31
7486.5
Z342E56C55
83000990750
PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI INTERCONNESSIONE ALLA CN RUPARSPC - dal 21/09/2021 sino al 20/09/2022, al canone bimestrale Pagamento fattura n. 1001614
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
CLIO S.P.A.
02734350750
CLIO S.P.A.
1012.11
2021-01-01
2021-12-31
1012.11
Z3430F82B4
83000990750
INTERREG GRECIA-ITALIA 2014-2010. QUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PORTO DI OTRANTO PER IL TRASPORTO MARITTIMO TRASFRONTALIERO E CROCERISTICO. SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI BANDO ED ESITO DELLA GARA Pagamento fattura n. 552
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08959351001
Vivenda Srl
08959351001
Vivenda Srl
1087.88
2021-01-01
2021-12-31
1087.88
Z34312CDE8
83000990750
LAVORI DI RISANAMENTO E RIPRISTINO INTONACO DEL CORPO SCALA PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI OTRANTO_IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAGLIARA ENZO Pagamento fattura n. 26
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PGLNZE63M13L074V
PAGLIARA ENZO
PGLNZE63M13L074V
PAGLIARA ENZO
976
2021-01-01
2021-12-31
976
Z352A343FC
83000990750
SERVIZIO IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI CIMITERIALI_LIQUIDAZIONE DITTA MHL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021 Pagamento fattura n. 14
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
PCCFNC55P22G188U
MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
PCCFNC55P22G188U
MHL SAS DI PUCCI FRANCESCO
1850.72
2021-01-01
2021-12-31
1850.72
Z3533C0405
83000990750
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 35 LETTINI DA CAMPEGGIO E N. 2 TAVOLI IN LEGNO PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DON TONINO BELLO- DITTA IL PICCOLO MONDO DI BORGIA SERGIO Pagamento fattura n. 89/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
2720.6
2021-01-01
2021-12-31
2720.6
Z362BDFC01
83000990750
DISPONIBILITA' AD ACQUISIRE TUTTIGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ARCHIVIO DEL DISCIOLTO CONSORZIO PER IL PORTO DI OTRANTO Pagamento fattura n. 96
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
NCLFNC67L24E506S
NICOLETTI FRANCESCO
NCLFNC67L24E506S
NICOLETTI FRANCESCO
1183.4
2021-01-01
2021-12-31
1183.4
Z36329FC3E
83000990750
PROGETTO LUCE D'ORIENTE 2021. RASSEGNA GHIRONDA SUMMER 2021- RASSEGNA DI ARTE E CULTURA POPOLARE DEI CINQUE CONTINENTI CONCERTO DELL'ALBA. CIG: Z36329FC3E.LIQUIDAZIONE. Pagamento fattura n. FPA 5/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02008810737
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GHIRONDA
02008810737
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GHIRONDA
39000
2021-01-01
2021-12-31
39000
Z38307BF64
83000990750
ACQUISTO DI BONUS FORMATIVI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. Pagamento fattura n. FPA 14/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05661600485
Omniavis srl unipersonale
05661600485
Omniavis srl unipersonale
377
2021-01-01
2021-12-31
377
Z3831BA1FC
83000990750
RIPARAZIONE DI N. 2 (DUE) STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE Pagamento fattura n. 19/E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03645610753
VITO DE SANTIS S.R.L.
03645610753
VITO DE SANTIS S.R.L.
314.4
2021-01-01
2021-12-31
314.4
Z393167895
83000990750
FORNITURA GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIRIO SRL DA SAN CESARIO DI LECCE Pagamento fatture nn. 20/PA, 21PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03450160753
SIRIO SRL
03450160753
SIRIO SRL
741.89
2021-01-01
2021-12-31
741.89
Z3A2DBFE13
83000990750
FORNITURA PANNELLI E STAMPE IN PVC CON GRAFICA PERSONALIZZATE PER ADEMPIMENTI BANDIERA BLU 2020 Pagamento fattura n. 18/PA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
412.36
2021-01-01
2021-12-31
412.36
Z3A3222261
83000990750
realizzazione di uno spot televisivo, di uno Speciale Costume e Società da trasmettere nei giorni precedenti l'inaugurazione della mostra di Banksy alCastello Aragonese e uno speciale amarcord Pagamento fattura n. 435 FT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04727590756
T.A. FORMAT SRL
04727590756
T.A. FORMAT SRL
1830
2021-01-01
2021-12-31
1830
Z3B250B4A8
83000990750
RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO ALDO MORO. direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Pagamento fattura n. 38. DOCUMENTO CONTABILE FINANZIATO A VALERE SUL POR PUGLIA 2014/2020 AMMESSO PER L'IMPORTO DI EURO7612,80
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DFBLNZ59M10L485V
DE FABRIZIO LORENZO DANIELE
DFBLNZ59M10L485V
DE FABRIZIO LORENZO DANIELE
7612.8
2021-01-01
2021-12-31
7612.8
Z3D2898287
83000990750
interventi di manutenzione di alcune strade comunali - incarico di direzione dei lavori Pagamento fattura n. 1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TRTLRT59D14G188Z
TROTTO ALBERTO
TRTLRT59D14G188Z
TROTTO ALBERTO
2625
2021-01-01
2021-12-31
2625
Z3E3203357
83000990750
SERVIZIO DI PULIZIA ED ERADICAZIONE DELLE ERBE INFESTANTI E TRATTAMENTO ANTI GERMOGLIO CON L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA E TREECLIMBING Pagamento fattura n. 12
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MRLFBA79L16I549G
MEROLA FABIO
MRLFBA79L16I549G
MEROLA FABIO
15860
2021-01-01
2021-12-31
15860
Z40302F119
83000990750
LIQUIDAZIONE DITTA TIPOGRAFIA HYDRUNTUM - OTRANTO PER LA FORNITURA BLOCCHI MENSA PERSONALIZZATI CON STRAPPO E CARTELLE INTESTATE
PERSONALIZZATE CONTENZIOSO Pagamento fattura n. 20/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
491.66
2021-01-01
2021-12-31
491.66
Z403217A60
83000990750
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DATA ENTRY PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO Pagamento fattura n. 000250
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09043181008
DITECH SRL
09043181008
DITECH SRL
2196
2021-01-01
2021-12-31
2196
Z4032A805C
83000990750
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ORMEGGI PRESSO I PONTILI GALLEGGIANTI DELL'APPRODO TURISTICO DI OTRANTO SETTORE C. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INDIVIDUALE BALDI FEDERICO Pagamento fattura n. 11
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLDFRC94S21I549O
DITTA BALDI FEDERICO
BLDFRC94S21I549O
DITTA BALDI FEDERICO
9760
2021-01-01
2021-12-31
9760
Z4032D424C
83000990750
ERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO APPARTAMENTO SITO IN OTRANTO.AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. Pagamento fattura n. 42/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
854
2021-01-01
2021-12-31
854
Z442F1E03A
83000990750
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO ACQUEDOTTO RURALE- OTRANTO Pagamento fattura n. 40/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
2488.8
2021-01-01
2021-12-31
2488.8
Z462EED355
83000990750
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DETERMINA A CONTRARRE DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 2 CAP 2 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA EDILEUROPA SRL. Pagamento fattura n. 16/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02722590755
EDILEUROPA S.R.L.
02722590755
EDILEUROPA S.R.L.
640.5
2021-01-01
2021-12-31
640.5
Z46307B184
83000990750
OGGETTO: INTERVENTI DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO FUSTO CONTENETE OLI RINVENUTO SULLA SPIAGGIA DI FRASSANITO_ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDRO SUD AMBIENTE DI PARIDE A Pagamento fattura n. A000001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BBTPRD56D19G188S
IDROSUD AMBIENTE DI ABBATEPASSERO PARIDE
BBTPRD56D19G188S
IDROSUD AMBIENTE DI ABBATEPASSERO PARIDE
1098
2021-01-01
2021-12-31
1098
Z4630BCE8A
83000990750
ACQUISTO DI N. 10 TAGLIACARTE ARTIGIANALI RAFFIGURANTI IL ROSONE DELLA CATTEDRALE DI OTRANTO Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RSLRRT83A62D862L
RISOLO ROBERTA
RSLRRT83A62D862L
RISOLO ROBERTA
950.01
2021-01-01
2021-12-31
950.01
Z4632F2B35
83000990750
ACQUISTO DI N. 10 PANCHINE E N. 2 TAVOLI IN PLASTICA A SERVIZIO DEGLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DON TONINO BELLO - DITTA IL PICCOLO MONDO DI BORGIA SERGIO DA OTRANTO Pagamento fattura n. 69/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
1228
2021-01-01
2021-12-31
1228
Z472CB1AC5
83000990750
MANUTENZIONE IMPIANTO DI ASCENSORE PRESSO TORRE MATTA ANNO 2020 Pagamento fattura n. 7/PA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
854
2021-01-01
2021-12-31
854
Z472F446CF
83000990750
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DEL COMUNE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA AVECO SNC DI AGROSI' ORONZO e C - MAGLIE. Pagamento fattura n. PA03
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01150840757
AVECO DI AGROSI' ORONZO e C. SNC
01150840757
AVECO DI AGROSI' ORONZO e C. SNC
936.17
2021-01-01
2021-12-31
936.17
Z48316E0A2
83000990750
PROROGA CONVENZIONE C/O IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DEI CLANDESTINI RINTRACCIATI SULLE COSTE SALENTINE -DAL 01.01.2021 AL 31.12.2021 nota di debito n. 14 del 30.09.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
10780
2021-01-01
2021-12-31
10780
Z4A2FD08F8
83000990750
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI OTRANTO - GIURDIGNANO - UGGIANO LA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SECONDO SEMESTRE 2020 Pagamento fattura n. 2/AR/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TRTSRA79P42G751H
TORTORELLA SARA
TRTSRA79P42G751H
TORTORELLA SARA
1522.56
2021-01-01
2021-12-31
1522.56
Z4A3167A39
83000990750
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO Pagamento fatture nn. 24 / PA, 27 / PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RCCNCL78T22E815X
FARMACIA DOTT. NICOLA RICCIARDI
RCCNCL78T22E815X
FARMACIA DOTT. NICOLA RICCIARDI
261.59
2021-01-01
2021-12-31
261.59
Z4A3190C1E
83000990750
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI IMU, TARI, BOLLETTINI INTESTATI, BUSTE, CARTELLI PLASTIFICATI Pagamento fattura n. 19/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
351.97
2021-01-01
2021-12-31
351.97
Z4A31A209C
83000990750
LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN TRONCO DI RETE FOGNATURA NERA SU VIA ALDO MORO - OTRANTO - Pagamento fattura n. 0000621100000875
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00347000721
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
00347000721
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
15950
2021-01-01
2021-12-31
15950
Z4A33BB657
83000990750
noleggio sedie per prova preselettiva Pagamento fattura n. 54/FE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
1012.6
2021-01-01
2021-12-31
1012.6
Z4B31993B1
83000990750
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEMANIO AL FINE DI PREDISPORRE TABELLE RIASSUNTIVE (CONCESSIONI, D1 INERENTI LO STATO DI FATTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DEMANIALE IDRUNTINO Pagamento fattura n. 3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TRTMTT90P18G751G
TROTTO MATTIA
TRTMTT90P18G751G
TROTTO MATTIA
525
2021-01-01
2021-12-31
525
Z4C31BA279
83000990750
MANUTENZIONE DELLA RETE VOIP Pagamento fattura n. 0045/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
3382
2021-01-01
2021-12-31
3382
Z4D30385B6
83000990750
FORNITURA VESTIARIO PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO. Pagamento fatture nn. 24/CA, 30/CA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03143580755
RUFINO S.R.L.
03143580755
RUFINO S.R.L.
13361.44
2021-01-01
2021-12-31
13361.44
Z4F2B77529
83000990750
PROGETTO COHEN - COSTAL HERITAGE NETWORK. RECUPERO FARO PALACIA. spesa finanziata con i fondi del programma interreg Grecia-Italia 2014-2020-Cohen per un importo di euro 13.322,40 Pagamento fattura n. 2/EL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FRSMSM58B14D862M
FRASSANITO MASSIMO
FRSMSM58B14D862M
FRASSANITO MASSIMO
13322.4
2021-01-01
2021-12-31
13322.4
Z4F305DD51
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO E RIPARAZIONE STAMPANTI Pagamento fattura n. 0022/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
376.4
2021-01-01
2021-12-31
376.4
Z502F5A648
83000990750
LAVORI DI MANUTENZIONE SU IGIENICO SANITARIO, RUBINETTERIA, TUBAZIONI, COMPONENTI E ACCESSORI, PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DON TONINO BELLO Pagamento fattura n. 2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
854
2021-01-01
2021-12-31
854
Z50340D4E2
83000990750
servizio di noleggio n. 68 sedie, n. 55 tavoli monoposto quadrati, n. 3 tavoli rettangolari per la prova scritta Pagamento fattura n. 56/FE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
1830
2021-01-01
2021-12-31
1830
Z512E4A73B
83000990750
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE E MONITORAGGIO RODITORI PRESSO PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI OTRANTO. Pagamento fattura n. FPA 23/20/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04872840758
SALENTO DISINFESTAZIONI DI DE GIUSEPPE MASSIMILIAN
04872840758
SALENTO DISINFESTAZIONI DI DE GIUSEPPE MASSIMILIAN
976
2021-01-01
2021-12-31
976
Z512FF8D10
83000990750
FORNITURA GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO Pagamento fattura n. 18PA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03450160753
SIRIO SRL
03450160753
SIRIO SRL
191.5
2021-01-01
2021-12-31
191.5
Z51307CCFE
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI. Pagamento fattura n. 4/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
1708
2021-01-01
2021-12-31
1708
Z5130C7F0C
83000990750
supporto all'istruttoria di n. 1 pratica agrituristica ditta DE BENE VITO DONATO Pagamento fattura n. 10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
352
2021-01-01
2021-12-31
352
Z5233C14A9
83000990750
riparazione degli impianti audio-video comprensivo del montaggio e riprogrammazione degli stessi presenti nella sala Triangolare Pagamento fattura n. 51/FE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
1220
2021-01-01
2021-12-31
1220
Z532CFFC2E
83000990750
SERVIZIO SUPPORTO ULTIMO MIGLIO E SERVIZIO CERTIFICAZIONE E VERIFICA PERIODI DI LAVORO. Pagamento fattura n. 2040/200023908/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
186.66
2021-01-01
2021-12-31
186.66
Z532F83415
83000990750
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA NORMATIVA PER LA STESURA DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. Pagamento fattura n. 9
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04575750270
Oesis s.r.l.
04575750270
Oesis s.r.l.
3294
2021-01-01
2021-12-31
3294
Z533054185
83000990750
sostituzione di n. 2 paletti con lancia zingati e verniciati a sostegno delle bandiere presso la Scuola Elementare di Otranto Pagamento fattura n. 1/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
85
2021-01-01
2021-12-31
85
Z542F1F244
83000990750
SERVIZIO VETERINARIO DI VISITA E PRELIEVO EMATICO SU N.5 CANI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'AMBULATORIO DELLA DOTT.SSA MIGGIANO Pagamento fattura n. 4 E/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MGGCHR76H66G751I
MIGGIANO CHIARA
MGGCHR76H66G751I
MIGGIANO CHIARA
153
2021-01-01
2021-12-31
153
Z542F9258C
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI UN HD, NAS E UPS PER IL SERVER DEL COMANDO. Pagamento fattura n. 0016/2020/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
PRNSFN74R02E815Z
Panatronic di Pranzo Stefano
1086.72
2021-01-01
2021-12-31
1086.72
Z543352E65
83000990750
SERVIZIO DI VERIFICA DI LEGITTIMITA' E CONFORMITA' PAESAGGISTICA DI PRATICHE EDILIZIE. 4 trimestre 2021 Pagamento fattura n. FATTPA 7_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CMPRRT59M17H501M
CAMPA ROBERTO
CMPRRT59M17H501M
CAMPA ROBERTO
7930
2021-01-01
2021-12-31
7930
Z5531C07ED
83000990750
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO APPARTAMENTO SITO IN OTRANTO Pagamento fattura n. 20/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
1098
2021-01-01
2021-12-31
1098
Z562C082EA
83000990750
PROGETTO SMART ADRIATIC IONIAN - documento contabile rendicontato per l'importo di euro 2537,60 a valere sull'interreg va grecia - italia 2014-2020 - progetto al smart - wp4 Pagamento fattura n. 1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05054470751
STUDIO BELLO FRASSANITO SRL STP
05054470751
STUDIO BELLO FRASSANITO SRL STP
2537.6
2021-01-01
2021-12-31
2537.6
Z572EE2A5F
83000990750
GESTIONE UNIFICATA DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI Pagamento fattura n. 492
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RCCNLR73B01L008W
RICCARDO ANGELO ROCCO
RCCNLR73B01L008W
RICCARDO ANGELO ROCCO
302.39
2021-01-01
2021-12-31
302.39
Z573038D4F
83000990750
proroga convenzione di coordinamento e controllo c/o il centro Don Tonino Bello attivitA' di accoglienza e assistenza dei clandestini rintracciati sulle coste salentine. Periodo 01.01.2020 - 31.12.2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
7310
2021-01-01
2021-12-31
7310
Z58315AF1E
83000990750
fornitura di una barra luminosa per l'autoveicolo di servizio. a ditta INTAV con sede in Anzio Pagamento fattura n. 000029-PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08436940582
INTAV SRL
08436940582
INTAV SRL
943.06
2021-01-01
2021-12-31
943.06
Z5832C6E1F
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON LA PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
90019140756
ASSOCIAZIONE LA TORRE PROTEZIONE CIVILE CORSANO
90019140756
ASSOCIAZIONE LA TORRE PROTEZIONE CIVILE CORSANO
9000
2021-01-01
2021-12-31
9000
Z5A283CE95
83000990750
AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO BASOLATO CENTRO STORICO Pagamento fattura n. 2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TRTLRT59D14G188Z
TROTTO ALBERTO
TRTLRT59D14G188Z
TROTTO ALBERTO
2508.47
2021-01-01
2021-12-31
2508.47
Z5A303E07A
83000990750
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO Pagamento fattura n. 20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04581440759
KAIROS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF
04581440759
KAIROS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF
6806.4
2021-01-01
2021-12-31
6806.4
Z5A3163DD3
83000990750
SERVIZIO DI ASSISTENZA NORMATIVA SULLA GESTIONE DELLE ENTRATE LOCALI Pagamento fattura n. 124
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04575750270
Oesis s.r.l.
04575750270
Oesis s.r.l.
732
2021-01-01
2021-12-31
732
Z5C25B5D5F
83000990750
SERVIZIO IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI CIMITERIALI_LIQUIDAZIONE DITTA MHL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021 Pagamento fattura n. 25
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
1377.44
2021-01-01
2021-12-31
1377.44
Z5D1B3B0B8
83000990750
PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI INTERCONNESSIONE ALLA CN RUPAR-SPC, AI MEDESIMI PATTI E CONDIZIONI DEL PRECEDENTE AFFIDAMENTO, DAL 21/09/2020 SINO AL 20/09/2021 Pagamento fattura n. 1000116/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
CLIO S.P.A.
02734350750
CLIO S.P.A.
3318.4
2021-01-01
2021-12-31
3318.4
Z5F2DFF020
83000990750
CANONI telefonia fissa WIND 4 - 5 - 6 BIMESTRE 2020 Pagamento fatture nn. 2020E000008564/20, 2020E000010558/20, 2021E000001125
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02517580920
Wind Tre S.p.A.
02517580920
Wind Tre S.p.A.
12044.98
2021-01-01
2021-12-31
12044.98
Z62332FF61
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A LAVORI DI RIPARAZIONE INFISSI PER IL COMANDO
POLIZIA LOCALE Pagamento fattura n. 23/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
244
2021-01-01
2021-12-31
244
Z63308C405
83000990750
ABBONAMENTO ANNUALE ENTI ONLINE ANNO 2021- MAGGIOLI S.P.A. Pagamento fattura n. 0002112662
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
927.2
2021-01-01
2021-12-31
927.2
Z63309DC6F
83000990750
servizio di spurgo e pulizia dei pozzi neri, e rete fognaria degli immobili comunali Pagamento fattura n. 8_PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RBRFNN62H03L485H
RUBRICHI FERNANDO
RBRFNN62H03L485H
RUBRICHI FERNANDO
1800
2021-01-01
2021-12-31
1800
Z633167F00
83000990750
MANUTENZIONE SOFTWARE TASSA DI SOGGIORNO E UFFICIO TECNICO GDOC GESTIONE DOCUMENTALE PUBBLICAZIONI WEB. Pagamento fattura n. 108/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
5291.14
2021-01-01
2021-12-31
5291.14
Z6331914D1
83000990750
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 200201)-AFFIDAMENTO DITTA COMPOST NATURA S.R.L. Pagamento fattura n. 270/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04455660755
COMPOST NATURA SRL
04455660755
COMPOST NATURA SRL
133.6
2021-01-01
2021-12-31
133.6
Z652D08660
83000990750
TELEFONIA FISSA 2020 Pagamento fatture nn. 8S00261668/20, 8S00261819/20, 8S00261867/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A.
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A.
2293.86
2021-01-01
2021-12-31
2293.86
Z663191B82
83000990750
LAVORI DI NUOVO ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MEMORIE Pagamento fattura n. FE020120210006000881
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02968430237
AGSM ENERGIA SPA
02968430237
AGSM ENERGIA SPA
894.28
2021-01-01
2021-12-31
894.28
Z67221FEF4
83000990750
EDIFICIO SCOLASTICO 'ALDO MORO' AZIONE 10.8 COMPONENTE COMMISSIONE GARA. DOCUMENTO CONTABILE FINANZIATO A VALERE SUL POR PUGLIA 2014-2020 FINANZIATO PER L'IMPORTO DI EURO 1200,00.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
1200
2021-01-01
2021-12-31
1200
Z673092820
83000990750
il servizio di stampa, imbustamento e spedizione di avvisi di accertamento relativi a IMU (anno 2015, n. 435), TASI (anno 2015, n.333), TARI(2017, n.342) e TOSAP (anno 2019, n. 44) Pagamento fattura n. 222-2021/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07532740722
POST e SERVICE GROUP
07532740722
POST e SERVICE GROUP
11918.74
2021-01-01
2021-12-31
11918.74
Z6731E437D
83000990750
IMPEGNO RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE FARMACEUTICO PER LA PROVA CONCORSUALE A SELEZIONE PUBBLICA,PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C Pagamento fattura n. 22 E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
116.38
2021-01-01
2021-12-31
116.38
Z692F5A52D
83000990750
LAVORI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO TERMICO DA ESEGUIRE PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE ALLA CASERMA DEI CARABINIERI Pagamento fattura n. 1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
2214.3
2021-01-01
2021-12-31
2214.3
Z6B2B580D3
83000990750
SUPPORTO SOFTWARE GESTIONALI E SERVIZI INTEGRATI Pagamento fattura n. 085P/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
4758
2021-01-01
2021-12-31
4758
Z6B306E9AB
83000990750
fatt 94pa. acquisto carburante mezzi pl Pagamento fattura n. 94/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
104
2021-01-01
2021-12-31
104
Z6B341B4D8
83000990750
ALLESTIMENTO E INSTALLAZIONE DELLA MOSTRA PERSONALE DI STEFANO ROMANO PUNTO DI RUGIADA IN ALCUNI AMBIENTI DEI SOTTERRANEI DEL CASTELLO ARAGONESE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CIJARU DI OTRANTO. LIQUIDAZION Pagamento fattura n. FPA 5/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93151660755
APS CIJARU
93151660755
APS CIJARU
5000
2021-01-01
2021-12-31
5000
Z6C2E71252
83000990750
FORNITURA DI N. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE PRESSO COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE Pagamento fattura n. 1000590
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
CLIO S.P.A.
02734350750
CLIO S.P.A.
76
2021-01-01
2021-12-31
76
Z6D30EDAB8
83000990750
LAVORI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI INFISSI PRESSO L'IMMOBILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI OTRANTO De Luca rocco e Maurizio Pagamento fattura n. 32
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03941040754
INF. MET.DI DE LUCA ROCCO e MAURIZI
03941040754
INF. MET.DI DE LUCA ROCCO e MAURIZI
122
2021-01-01
2021-12-31
122
Z6F2832B9A
83000990750
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI DISSUASORI - ANNUALITA' 2020 Pagamento fattura n. 141
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03964930758
M EM TECHNOLOGY DI MELISSANO WALTER E C. - S.A.S.
03964930758
M EM TECHNOLOGY DI MELISSANO WALTER E C. - S.A.S.
1078.48
2021-01-01
2021-12-31
1078.48
Z6F31CD402
83000990750
PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE P.L. 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
12840
2021-01-01
2021-12-31
12840
Z702D554E3
83000990750
coinservice settembre ottobre e novembre Pagamento fatture nn. FVPA20-0095/20, FVPA20-0114/20, FVPA20-0132/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06122370486
Coin Service S.p.A
06122370486
Coin Service S.p.A
2291.01
2021-01-01
2021-12-31
2291.01
Z712DF777A
83000990750
SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI CALDI PRESSO LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE . DITTA LADISA SRL- BARI . LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021 Pagamento fattura n. 1033/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05282230720
LADISA S.P.A.
05282230720
LADISA S.P.A.
14028.3
2021-01-01
2021-12-31
14028.3
Z7232C1410
83000990750
Acquisto carburante Pagamento fatture nn. P 19, P 25, P 31, P 38, P 51
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
1008.49
2021-01-01
2021-12-31
1008.49
Z73279CF6F
83000990750
LIQUIDAZIONE CELNETWORKS SERVIZIO CONTABILITA' E TRIBUTI, RIVISTA PAWEB Pagamento fattura n. 1547/19
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01913760680
CELNETWORK SRL
01913760680
CELNETWORK SRL
258.96
2021-01-01
2021-12-31
258.96
Z743342578
83000990750
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZI DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI. Pagamento fattura n. 56/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
2000.01
2021-01-01
2021-12-31
2000.01
Z7525CBCB2
83000990750
Affissione manifesti e servizi ad esso connessi periodo 01.11.2021 al 30.11.2021 (mese di novembre 2021) Pagamento fattura n. 112
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VSNNTN61S63D863I
VISINI ANNATONIA
VSNNTN61S63D863I
VISINI ANNATONIA
868.95
2021-01-01
2021-12-31
868.95
Z7528146E8
83000990750
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' WP5.1.3 - INTEGRAZIONE CONTRATTO IN ESSERE Pagamento fattura n. 57
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07236130725
PJ CONSULTING SRL
07236130725
PJ CONSULTING SRL
5887.19
2021-01-01
2021-12-31
5887.19
Z753416FF7
83000990750
BIBLIOTECA COMUNALE LE FABBRICHE FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATO AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA D.M. N. 191/2021 Pagamento fattura n. 51-21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PLLGRD60M30G285A
LIBRERIA EUROPA DI PELLEGRINO GERARDO
PLLGRD60M30G285A
LIBRERIA EUROPA DI PELLEGRINO GERARDO
659.2
2021-01-01
2021-12-31
659.2
Z772EAEEA8
83000990750
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSO PRESSO PALAZZETTO DI OTRANTO (PORTA A UNA ANTA APERTURA ESTERNA CON SOPRALUCE FISSO SISTEMA LIGHT FREDDO M) Pagamento fattura n. 31
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
LCCSFN83T11E506U
LICCI STEFANO
LCCSFN83T11E506U
LICCI STEFANO
1586
2021-01-01
2021-12-31
1586
Z772FB7D39
83000990750
LAVORI ELETTRICI PRESSO L'ACQUEDOTTO RURALE - SALDO Pagamento fattura n. FATTPA 20_20/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
893.2
2021-01-01
2021-12-31
893.2
Z783007D01
83000990750
SERVIZIO VETERINARIO DI RICOVERO E CURA DI CANI RINVENUTI SU TERRITORIO COMUNALE _ IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA CLINICA VETERINARIA LECCE CITTA' Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04530620758
CLINICA VETERINARIA PRIVATA LECCE CITTA' PRONTO SOCCORSO 24h
04530620758
CLINICA VETERINARIA PRIVATA LECCE CITTA' PRONTO SOCCORSO 24h
1082.62
2021-01-01
2021-12-31
1082.62
Z7B2F875C5
83000990750
FORNITURA FORNITURA PC FISSO ASSEMBLATO. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 Pagamento fattura n. 222/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PCCLCU83P12D862G
PICCINNO LUCA
PCCLCU83P12D862G
PICCINNO LUCA
750
2021-01-01
2021-12-31
750
Z7C3224AB8
83000990750
NOLEGGIO DI SEDIE E SCRIVANIE SANIFICABILI PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLO COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME AL 50% AUSILIARI DEL TRAFFICO Pagamento fattura n. 34/FE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
256.2
2021-01-01
2021-12-31
256.2
Z7C3226727
83000990750
OTRANTO CARD 2021. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GUIDE TURISTICCHE. CIG: Z7C3226727 (APS SALENTOMNIBUS) CIG:Z04322672A (PRO LOCO OTRANTO) Ricevuta n. 3 del 25.10.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92030050758
ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE SALENTOMNIBUS
92030050758
ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE SALENTOMNIBUS
2500
2021-01-01
2021-12-31
2500
Z7C333A43E
83000990750
O.F.F. 2021. SOSTEGNO ECONOMICO ALLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION PER O.F.F. 2021. IMPEGNO DI SPESA. Pagamento fattura n. 3/02
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
20000
2021-01-01
2021-12-31
20000
Z7D3069A33
83000990750
INCARICO TECNICO ATTIVITA DI SUPPORTO AL SUE PER ISTRUTTORIA N. 1 PRATICA AGRITURISTICA AMPLIAMENTO ISCRIZIONE EROA DITTA CAZZETTA PALMA ORONZINA Pagamento fattura n. 04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
352
2021-01-01
2021-12-31
352
Z7F2C9D1B8
83000990750
LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN ESERCIZIO DI TUTTI GLI IMPIANTI COMUNALI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE ANNO 2020 Pagamento fattura n. 0005A2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
6100
2021-01-01
2021-12-31
6100
Z802D210F0
83000990750
FORNITURA MANIFESTI PER MOLTEPLICI ATTIVITA' E DIVERSI SERVIZI CHE INTERESSANO IL COMUNE Pagamento fattura n. 4/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
268.4
2021-01-01
2021-12-31
268.4
Z8030DE1E6
83000990750
lavori di manutenzione sull'impianto idrico da eseguire presso l'immobile di proprietA' comunale Pagamento fattura n. 22
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
1464
2021-01-01
2021-12-31
1464
Z8032E9DF7
83000990750
ACQUISTO DI CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONEALLA POLIZIA LOCALE Pagamento fattura n. P 109
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
123
2021-01-01
2021-12-31
123
Z8226DB255
83000990750
PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL LABORATORIO URBANO DON TONINO BELLO. documento contabile finanziato a valere sul por Puglia 2014-2020, fondo fesr, finanziato per l'importo di euro 11440,00 Pagamento fattura n. 36/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MGGMRC82E25E815N
MAGGIO MARCO
MGGMRC82E25E815N
MAGGIO MARCO
11440
2021-01-01
2021-12-31
11440
Z822C10373
83000990750
SERVIZIO DI ASSISTENZA AD ORE SW PER APPLICATIVO GESTIONE DELLA PUBBLICITA' Pagamento fattura n. D3905/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
59.78
2021-01-01
2021-12-31
59.78
Z822CA0583
83000990750
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE CARCASSE RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fattura n. 001262/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
275.68
2021-01-01
2021-12-31
275.68
Z822F7ADAE
83000990750
LUCE D'ORIENTE 2020 : RASSEGNA ALBA DEI POPOLI 2020. INIZIATIVE NATALIZIE PROMOSSE E REALIZZATE DALLA PRO LOCO OTRANTO IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI Pagamento fattura n. 1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92028950753
PRO LOCO OTRANTO
92028950753
PRO LOCO OTRANTO
9500
2021-01-01
2021-12-31
9500
Z82313DDEE
83000990750
INTEGRAZIONE SERVIZIO DI DATA ENTRY PER L'UFFICIO AREE SOSTA A PAGAMENTO Pagamento fattura n. 000095
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
09043181008
DITECH SRL
09043181008
DITECH SRL
6807.6
2021-01-01
2021-12-31
6807.6
Z82325423D
83000990750
PROGETTO TORRE MATTA IN MOSTRA - 2021. MOSTRA TESSERE NEL CIELO A
CURA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CIJARU. Pagamento fattura n. FPA 4/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93151660755
APS CIJARU
93151660755
APS CIJARU
3915
2021-01-01
2021-12-31
3915
Z832F30F81
83000990750
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO "DON TONINO BELLO" AGLI STANDARD DI ACCOGLIENZA PREVISTI PER I CENTRI GOVERNATIVI E FISSATI DAL D.M. DEL 21/11/2008 Pagamento fattura n. 24
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03556610750
SITeA S.R.L.
03556610750
SITeA S.R.L.
19032
2021-01-01
2021-12-31
19032
Z842F93B4F
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA P.L. Pagamento fatture nn. 231/E, 222/E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05812210960
INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO
05812210960
INFOPOL S.R.L. A SOCIO UNICO
130
2021-01-01
2021-12-31
130
Z8433206AE
83000990750
PROROGA DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI INTERCONNESSIONE ALLA CN RUPARSPC - dal 21/09/2021 sino al 31/10/2021 al canone bimestrale Pagamento fattura n. 1001615
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
CLIO S.P.A.
02734350750
CLIO S.P.A.
2306.29
2021-01-01
2021-12-31
2306.29
Z852E90A28
83000990750
SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI DEPOSITATI PRESSO IL VILLAGGIO CONCA SPECCHIULLA. Pagamento fattura n. 001847/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
1408
2021-01-01
2021-12-31
1408
Z852F50706
83000990750
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI - ARERA 2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL rup Pagamento fattura n. 14
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04788690750
SMART ENGINEERING SRL
04788690750
SMART ENGINEERING SRL
537.6
2021-01-01
2021-12-31
537.6
Z8532B2316
83000990750
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DI EVENTI E DI MOSTRE SU TV, GIORNALI E PRINCIPALI SOCIAL NETWORK . Pagamento fattura n. 184
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04236640753
RECLAME S.R.L.
04236640753
RECLAME S.R.L.
400
2021-01-01
2021-12-31
400
Z8626E04C4
83000990750
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MYO SPA PER IL SERVIZIO DI PRONTO PASSWEB SUL PORTALE INPS. Pagamento fattura n. 2040/210014228
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
186.66
2021-01-01
2021-12-31
186.66
Z8629691FE
83000990750
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO DOCUMENTARIO WP 5.4.1. ideazione, riprese video, produzione e post-produzione di reportage narrativo del progetto RE.CO.RD Pagamento fattura n. 30/FE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
9500.74
2021-01-01
2021-12-31
9500.74
Z862E8E430
83000990750
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ERADICAZIONE DELLE ERBE INFESTANTI NELLE ZONE URBANE, MANUTENZIONE ALBERATURE E PALME DEL CENTRO URBANO. PROROGA TECNICA Pagamento fattura n. 1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MRLFBA79L16I549G
MEROLA FABIO
MRLFBA79L16I549G
MEROLA FABIO
11159.5
2021-01-01
2021-12-31
11159.5
Z873280877
83000990750
ACQUISTO DI N.2 CONDIZIONATORI D'ARIA PORTATILI PER GLI AMBIENTI DELCASTELLO. Pagamento fattura n. 81/EL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04225220757
BRUNO STEFANO E FRANCESCO S.N.C.
04225220757
BRUNO STEFANO E FRANCESCO S.N.C.
999.98
2021-01-01
2021-12-31
999.98
Z8732A82D4
83000990750
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ORMEGGI PRESSO I PONTILI GALLEGGIANTI DELL'APPRODO TURISTICO DI OTRANTO SETTORE B. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NAUTIPLUS Pagamento fattura n. 17
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04541650752
NAUTIPLUS S.R.L.
04541650752
NAUTIPLUS S.R.L.
9760
2021-01-01
2021-12-31
9760
Z87333B103
83000990750
POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO ED EXTENDED IN FORMA ALL RISKS PER FABBRICATI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 30/09/202
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
4097
2021-01-01
2021-12-31
4097
Z882FF32FA
83000990750
RINNOVO SOFTWARE ACCERTIAMO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - OLIKON S.R.L. Pagamento fattura n. 11/FT 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05751831214
OLIKON SRL
05751831214
OLIKON SRL
244
2021-01-01
2021-12-31
244
Z883191BD9
83000990750
LAVORI DI NUOVO ALLACCIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA VICINALE MAMMACASELLA Pagamento fattura n. FE020120210006000880
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02968430237
AGSM ENERGIA SPA
02968430237
AGSM ENERGIA SPA
928.99
2021-01-01
2021-12-31
928.99
Z8932E472B
83000990750
SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI RINVENUTI SULLE STRADE COMUNALI PERIFERICHE ED EXTRAURBANE Pagamento fattura n. 40
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03836310759
MUSCATELLO SERVIZI S.R.L.
03836310759
MUSCATELLO SERVIZI S.R.L.
38918
2021-01-01
2021-12-31
38918
Z8B32B2B91
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE, DA UTILIZZARE IN ALCUNI PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE. Pagamento fattura n. 743/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04215390750
LAZZARI SRL
04215390750
LAZZARI SRL
16836
2021-01-01
2021-12-31
16836
Z8E2F02B46
83000990750
FORNITURA COPERTE IN LANA PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO Pagamento fattura n. 1E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MTRDRA84P25E815E
MATRICOTI DARIO
MTRDRA84P25E815E
MATRICOTI DARIO
1605
2021-01-01
2021-12-31
1605
Z8E33FE3BB
83000990750
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO - RUFINO SRL DA OTRANTO - CIG. Z8E33FE3BB Pagamento fatture nn. 28/CA, 31/CA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03143580755
RUFINO S.R.L.
03143580755
RUFINO S.R.L.
8357
2021-01-01
2021-12-31
8357
Z8F2FEEC4F
83000990750
DISTRIBUZIONE DI N. 250 PACCHI ALIMENTARI CONTENENTI BENI DI PRIMA NECESSITA'. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI. Pagamento fattura n. 2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMTGPP62C18G188C
DE MATTEIS GIUSEPPE SUPERMERCATI
04812410753
S.A. DISCOUNT
DMTGPP62C18G188C
DE MATTEIS GIUSEPPE SUPERMERCATI
04812410753
S.A. DISCOUNT
600
2021-01-01
2021-12-31
600
Z8F31567A9
83000990750
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA DELL'INFANZIA, ASILONIDO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI OTRANTO_IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SALENTO DISINFESTAZIONI Pagamento fattura n. FPA 5/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04872840758
SALENTO DISINFESTAZIONI DI DE GIUSEPPE MASSIMILIAN
04872840758
SALENTO DISINFESTAZIONI DI DE GIUSEPPE MASSIMILIAN
1464
2021-01-01
2021-12-31
1464
Z8F31E4281
83000990750
ACQUISTO DI 'PVC' CALPESTABILE PER LA SELEZIONE PUBBLICA A TEMPO PIENO E DETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA, CAT. C, Pagamento fattura n. 78
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04926570757
YELLOW SRL SEMPLIFICATA
04926570757
YELLOW SRL SEMPLIFICATA
207.4
2021-01-01
2021-12-31
207.4
Z9031C2784
83000990750
RINNOVO SOFTWARE VIDEOCONFERENZE Pagamento fattura n. 150/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05924490484
SMARTECH SRL
05924490484
SMARTECH SRL
209.84
2021-01-01
2021-12-31
209.84
Z9230B7F04
83000990750
ACQUISTO MEPA DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI Pagamento fattura n. 0231/EL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02307960753
PEGASO S.N.C. DI ANGELO e G.CARLO CANITANO
02307960753
PEGASO S.N.C. DI ANGELO e G.CARLO CANITANO
938.18
2021-01-01
2021-12-31
938.18
Z9233E59AE
83000990750
ACQUISTO ARMI E MUNIZIONAMENTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE Pagamento fattura n. 16
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PNIMRZ65B05F604M
PINO MAURIZIO
PNIMRZ65B05F604M
PINO MAURIZIO
4752.1
2021-01-01
2021-12-31
4752.1
Z9330D86EF
83000990750
INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI - documento contabile finanziato a valere sul por puglia fesr fse 2014/2020 per l'importo di euro 1500,00 Ricevuta n. 5/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GRNGPP77H07H096K
GUARNIERI GIUSEPPE
GRNGPP77H07H096K
GUARNIERI GIUSEPPE
1500
2021-01-01
2021-12-31
1500
Z9331AF089
83000990750
SERVIZIO DI FPO DI SCHERMATURA PER ISOLA ECOLOGICA_APPROVAZIONE ORDINE SU MEPA_AFFIDAMENTO DITTA LAZZARI Spa Pagamento fattura n. 621/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04215390750
LAZZARI SRL
04215390750
LAZZARI SRL
624.6
2021-01-01
2021-12-31
624.6
Z942E183A8
83000990750
ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI. FORNITURA DI ARREDI/ATTREZZATURA PER LA SCUOLA MATERNA IN VIALE ROCAMATURA. DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO Pagamento fattura n. 776/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
1493.28
2021-01-01
2021-12-31
1493.28
Z962F5E254
83000990750
ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNRCLD69R69D883B
CENERE CLAUDIA
CNRCLD69R69D883B
CENERE CLAUDIA
4994.92
2021-01-01
2021-12-31
4994.92
Z96302772B
83000990750
Acquisto carburante per automezzi comunali Pagamento fattura n. 233/PA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
60
2021-01-01
2021-12-31
60
Z963204046
83000990750
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 GRIGLIA CON TELAIO IN FERRO ZINCATO_AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA FANGO ANTONIO S.N.C Pagamento fattura n. 9/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
1342
2021-01-01
2021-12-31
1342
Z963258F34
83000990750
fornitura di N. 250 blocchetti Tassa di soggiorno con carta autocopiante da 50- doppia copia e perforati con copertina in cartoncino numerata Pagamento fattura n. 17/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
976
2021-01-01
2021-12-31
976
Z972F6CBF3
83000990750
SERVIZIO NECESSARIO DI STURAMENTO TRONCO FOGNANTE PRESSO IL MERCATO COPERTO Pagamento fattura n. 4_PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RBRFNN62H03L485H
RUBRICHI FERNANDO
RBRFNN62H03L485H
RUBRICHI FERNANDO
440
2021-01-01
2021-12-31
440
Z972FE2A5F
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO. Pagamento fattura n. 3/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
979.36
2021-01-01
2021-12-31
979.36
Z973032BD8
83000990750
LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE INTEGRATA ISTITUZIONALE E DI GESTIONE PER IL PERIODO 01/01/2021-30/06/2021- SOCIETA BIANCO E ASSOCIATI SRL. Pagamento fattura n. FATTPA 61_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12196281005
BIANCO E ASSOCIATI SRL
12196281005
BIANCO E ASSOCIATI SRL
579.5
2021-01-01
2021-12-31
579.5
Z982856680
83000990750
AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI SU AREE COSTIERE Liquidazione fattura n. 49/PA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04788690750
SMART ENGINEERING SRL
04788690750
SMART ENGINEERING SRL
7295.6
2021-01-01
2021-12-31
7295.6
Z9A2D183E5
83000990750
AFFIDAMENTO FUNZIONI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DITTA ELLEBESSE Pagamento fattura n. 047P/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
2440
2021-01-01
2021-12-31
2440
Z9A33E1D16
83000990750
EROGAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2021-2022 Pagamento fattura n. 2/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VNTGNE78L08E815W
VANTAGGIATO EUGENIO
VNTGNE78L08E815W
VANTAGGIATO EUGENIO
4235.89
2021-01-01
2021-12-31
4235.89
Z9B3296ED3
83000990750
INTERVENTI NECESSARI DI BONIFICA PINETA E MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE PERICOLANTI COLPITE DA INCENDIO. LIQUIDAZIONE DITTA MHL e C.SAS. CIG Z9B3296ED3 Pagamento fattura n. 49
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
04393500758
MHL DI PUCCI FRANCESCO e C. S.A.S.
30000
2021-01-01
2021-12-31
30000
Z9B32A8256
83000990750
SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ORMEGGI PRESSO I PONTILI GALLEGGIANTI DELL'APPRODO TURISTICO DI OTRANTO SETTORE A. AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETA' COOPERATIVA HYDRUNTUM Pagamento fattura n. 21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00250300753
HYDRUNTUM SOCIETA' COOPERATIVA
00250300753
HYDRUNTUM SOCIETA' COOPERATIVA
9760
2021-01-01
2021-12-31
9760
Z9C2C7F143
83000990750
ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI DELL'ENTE LOCALE. Rivista on-line di contabilitA', finanza e tributi piU' Ulteriori 4 postazioni aggiuntive 2020 Pagamento fattura n. 695/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01913760680
CELNETWORK SRL
01913760680
CELNETWORK SRL
847.6
2021-01-01
2021-12-31
847.6
Z9C3187C85
83000990750
SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE LIBERE E DEL LITORALE ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO 2021-2023 Pagamento fattura n. 1597
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04982190151
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEC
04982190151
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEC
437.42
2021-01-01
2021-12-31
437.42
Z9E32EABEF
83000990750
LAVORI ELETTRICI PER ALIMENTAZIONE CONTAINERS UBICATI PRESSO IL CENTRO DI ACCOGLIENZA DON TONINO BELLO; Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
829.6
2021-01-01
2021-12-31
829.6
Z9F2FD1613
83000990750
riparazione impianto pubblica illuminazione presso la Banchina San Nicola - porto Pagamento fattura n. FATTPA 22_20/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
915
2021-01-01
2021-12-31
915
Z9F320921E
83000990750
PROGETTAZIONE E SVILUPPO, STUDIO GRAFICO, CREAZIONE E IMPAGINAZIONE EBOOK, ASSISTENZA PER UN ANNO DI UN SITO WEB SPECIFICO SULLA TORRE DEL SERPE LUOGO DEL CUORE. Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNNFNC81C09G751T
GIANET MEDIA DI GIANNETTA FRANCESCO EX ALTERHEADS COMUN
GNNFNC81C09G751T
GIANET MEDIA DI GIANNETTA FRANCESCO EX ALTERHEADS COMUN
3502
2021-01-01
2021-12-31
3502
ZA23122871
83000990750
POR PUGLIA FESR-FSE 14/20 INT.DRAG.FONDALI MARINI UNITAMENTE GESTIONE SEDIMENTI ESTRATTI PORTO OTRANTO AFF.SERV.ANALISI CHIMICHE ACQUE Pag.fatt.n.dip00137-21/000010.DOC.CONT.FIN.VALERE POR PUGLIA FESR-FSE 14/20 FESR,AS.VII,AZ.7.4 REND.IMPORTO 2318,00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
80008870752
UNIVERSITA' DEL SALENTO - DI.S.TE.B.A.
80008870752
UNIVERSITA' DEL SALENTO - DI.S.TE.B.A.
2318
2021-01-01
2021-12-31
2318
ZA232FB9A9
83000990750
ACQUISTO DI N. 49 COPERTE IN LANA PER GLI
IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON
TONINO BELLO Pagamento fattura n. 2E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MTRDRA84P25E815E
MATRICOTI DARIO
MTRDRA84P25E815E
MATRICOTI DARIO
735
2021-01-01
2021-12-31
735
ZA42DF1769
83000990750
Servizio di amministratore di sistema ditta 21Teck Pagamento fattura n. 57/PA2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RSSGPP69D21B086Q
21teck di Russo Giuseppe
RSSGPP69D21B086Q
21teck di Russo Giuseppe
2928
2021-01-01
2021-12-31
2928
ZA52E6761A
83000990750
servizio di pulizia delle spiagge libere e del molo Santi Martiri ubicati nel centro urbano Pagamento fattura n. 3/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCHLSS92A71E815K
SCHITO ALESSIA
SCHLSS92A71E815K
SCHITO ALESSIA
10126
2021-01-01
2021-12-31
10126
ZA53284A66
83000990750
servizio di manutenzione dei pistoni idraulici installati sul territorio comunale per il 2021 Pagamento fattura n. 178
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03964930758
M EM TECHNOLOGY DI MELISSANO WALTER E C. - S.A.S.
03964930758
M EM TECHNOLOGY DI MELISSANO WALTER E C. - S.A.S.
2440
2021-01-01
2021-12-31
2440
ZA5332FECF
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FORNITURA DI LIBRI INERENTI L'ATTIVITA' DI POLIZIA LOCALE Pagamento fattura n. 0005957775
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
215
2021-01-01
2021-12-31
215
ZA5333B919
83000990750
AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI. PERIODO ASSICURATIVO
DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2022. LIQUIDAZIONE
PREMIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
771.3
2021-01-01
2021-12-31
771.3
ZA62DE9491
83000990750
LUCE D'ORIENTE 2020. RASSEGNA 'IL CASTELLO SI MOSTRA' 2020 MOSTRA 'VERA FOTOGRAFIA' DI GIANNI BERENGO GARDIN'. PERIODO 1 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE SALDO Pagamento fattura n. 4/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DMTGNN92S18E815I
MOSTRELAB DI DE MITRI GIOVANNI
DMTGNN92S18E815I
MOSTRELAB DI DE MITRI GIOVANNI
5153.4
2021-01-01
2021-12-31
5153.4
ZA62FA6F84
83000990750
SERVIZIO DI PRESENTAZIONE ISTANZE ON LINE . Pagamento fattura n. 079P/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
4034.54
2021-01-01
2021-12-31
4034.54
ZA63172326
83000990750
PROGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI Pagamento fattura n. 1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TNDFNC79R10E815E
TONDO FRANCESCO
TNDFNC79R10E815E
TONDO FRANCESCO
7560
2021-01-01
2021-12-31
7560
ZA631A103A
83000990750
Servizio relativo alla pubblicazione dell'avviso di deposito PUG, su 3 quotidiani a diffusione provinciale Pagamento fattura n. VC0001442021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08526500155
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
08526500155
PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
829.6
2021-01-01
2021-12-31
829.6
ZA72ECFB66
83000990750
SERVIZIO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA VOCE E DATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Pagamento fattura n. 1001737/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
CLIO S.P.A.
02734350750
CLIO S.P.A.
4001.6
2021-01-01
2021-12-31
4001.6
ZA7302B1AD
83000990750
RINNOVO SOFTWARE GESTIONE RILEVAMENTO PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA - BPA S.R.L. Pagamento fattura n. 247
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08785760151
BPA SRL
08785760151
BPA SRL
1054.08
2021-01-01
2021-12-31
1054.08
ZA82F9F96B
83000990750
FORNITURA VESTIARIO PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DITTA RUFINO SRL DA OTRANTO Pagamento fattura n. 15/CA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03143580755
RUFINO S.R.L.
03143580755
RUFINO S.R.L.
5278.94
2021-01-01
2021-12-31
5278.94
ZAC2E91992
83000990750
SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI DEPOSITATI PRESSO LA CAPITANERIA DEL PORTO DI OTRANTO Pagamento fattura n. 001865/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
488
2021-01-01
2021-12-31
488
ZAE315519F
83000990750
AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA TRIENNALE DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'FORMULA PIU' E VIDEOCORSI PER 6 AREE, DITTA MYO SPA Pagamento fattura n. 2040/210010059
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03222970406
MYO SPA
03222970406
MYO SPA
2567.16
2021-01-01
2021-12-31
2567.16
ZAE3161F85
83000990750
PROVVEDIMENTO DI RICOVERO DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN STRUTTURA FAMILIARE PROTETTA. Pagamento fattura n. 12
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03587550751
SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
03357460751
SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A
03587550751
SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
03357460751
SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A
4952
2021-01-01
2021-12-31
4952
ZAF30DADDB
83000990750
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, CON I MODELLI A.1,A.2 ED A.3 OLTRE AL MODELLO DI CERTIFICAZIONE DEI FONDI EX ART. 106 D.L. 34/2020 Pagamento fattura n. 278/SP
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02590670416
IDEAPUBBLICA SRL
02590670416
IDEAPUBBLICA SRL
2141.1
2021-01-01
2021-12-31
2141.1
ZB02FDEF6B
83000990750
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 FARI A LED DA INSTALLARE IN VIA MAMMACASELLA Pagamento fattura n. /A30
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
512.4
2021-01-01
2021-12-31
512.4
ZB1327CA40
83000990750
PROGETTO LUCE D'ORIENTE 2021. RASSEGNA LUCE_JAZZ 2021- SUMMER OTRANTO JAZZ. CIG: ZB1327CA40. LIQUIDAZIONE. Pagamento fattura n. 13/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
47580
2021-01-01
2021-12-31
47580
ZB133663CC
83000990750
EVENTO OTRANTO TALENT FESTIVAL 2021. PATROCINIO E CONTRIBUTOALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE HYDRUNTUM ART 8- 10 OTTOBRE 2021.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92017340750
ASSOCIAZIONE CULTURALE HYDRUNTUM ART
92017340750
ASSOCIAZIONE CULTURALE HYDRUNTUM ART
2500
2021-01-01
2021-12-31
2500
ZB22FD1746
83000990750
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI OTRANTO - GIURDIGNANO - UGGIANO LA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SECONDO SEMESTRE 2020 Pagamento fattura n. 10E/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MRTNTN62A17L485K
MARTE ANTONIO
MRTNTN62A17L485K
MARTE ANTONIO
1742.16
2021-01-01
2021-12-31
1742.16
ZB231EAB0B
83000990750
ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE DA DESTINARE ALL'ENTE Pagamento fattura n. 21303601
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04472901000
CONVERGE SPA
04472901000
CONVERGE SPA
1420.08
2021-01-01
2021-12-31
1420.08
ZB331DAB69
83000990750
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CIMITERIALI Pagamento fattura n. A000002
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BBTPRD56D19G188S
IDROSUD AMBIENTE DI ABBATEPASSERO PARIDE
BBTPRD56D19G188S
IDROSUD AMBIENTE DI ABBATEPASSERO PARIDE
2196
2021-01-01
2021-12-31
2196
ZB433FF4D6
83000990750
LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 100 COPERTE IN LANA A SERVIZIO DEGLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORDO DON TONINO BELLO Pagamento fattura n. 4E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MTRDRA84P25E815E
MATRICOTI DARIO
MTRDRA84P25E815E
MATRICOTI DARIO
1300
2021-01-01
2021-12-31
1300
ZB52C7EB41
83000990750
SERVIZIO DI STENOTIPIA 2020 Pagamento fattura n. 28
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03257110753
SCRIPTA MANENT SNC di Carratta A. e Maffei A.
03257110753
SCRIPTA MANENT SNC di Carratta A. e Maffei A.
317.2
2021-01-01
2021-12-31
317.2
ZB52DD746E
83000990750
gestione istruttoria delle richieste di risarcimento danni da rc dell'ente - 12 mesi 201 Pagamento fattura n. 120
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03125640759
C.S. e A. CONSULTING SAS
03125640759
C.S. e A. CONSULTING SAS
203.34
2021-01-01
2021-12-31
203.34
ZB52FE6476
83000990750
SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI SERVIZI EROGATI DAL COMUNE DI OTRANTO. Pagamento fattura n. 4e/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
VNTVNT75E41D862J
VANTAGGIATO VALENTINA
VNTVNT75E41D862J
VANTAGGIATO VALENTINA
3500
2021-01-01
2021-12-31
3500
ZB5334885E
83000990750
sostegno economico complessivo per la realizzazione e organizzazione del concertodi ZUCCHERO in tour con INACUSTICO 2021,c Pagamento fattura n. 23
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04896550755
MP COMPANY SRL
04896550755
MP COMPANY SRL
12000
2021-01-01
2021-12-31
12000
ZB6333B2E5
83000990750
POLIZZA TUTELA LEGALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
LIQUIDAZIONE PREMIO DALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 30/09/2022.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
7000
2021-01-01
2021-12-31
7000
ZB7300ED17
83000990750
ACQUISTO LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMEDIALI (LIM) NECESSARIE ALLA DIDATTICA A DISTANZA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI OTRANTO Pagamento fattura n. 211
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
17336.2
2021-01-01
2021-12-31
17336.2
ZB92CA5411
83000990750
SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ALL'UTC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI ANNO 2020 Pagamento fattura n. FATTPA 17_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04698520758
P.A. INFOSERVICE SRL
04698520758
P.A. INFOSERVICE SRL
2745
2021-01-01
2021-12-31
2745
ZB93175C3C
83000990750
SERVIZI DI PULIZIA PINETE. PERIODO 2021-2023 pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla GURI Pagamento fattura n. 1791
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04982190151
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEC
04982190151
LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZEC
437.42
2021-01-01
2021-12-31
437.42
ZBA3123BF0
83000990750
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E NOTIFICA DI N. 1500 VERBALI ALL'ESTERO. 2021 Pagamento fatture nn. 0001152625, 0002140780
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
1922.1
2021-01-01
2021-12-31
1922.1
ZBB2EADCB5
83000990750
INTERREG V A GRECIA-ITALIA QUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PORTO DI OTRANTO PER IL TRASPORTO MARITTIMO TRANSOFRONTALIERO E CROCERISTICO-PROGETTO STRALCIO DI SMONTAGGIO PONTILI Pagamento fattura n. 7
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00250300753
HYDRUNTUM SOCIETA' COOPERATIVA
00250300753
HYDRUNTUM SOCIETA' COOPERATIVA
17000
2021-01-01
2021-12-31
17000
ZBB2F500FD
83000990750
allestimento mostra grotta dei cervi. saldo Pagamento fattura n. FPA 1/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93151660755
APS CIJARU
93151660755
APS CIJARU
2500
2021-01-01
2021-12-31
2500
ZBC31E42DE
83000990750
IMPEGNO DI SPESA PER LA LOCAZIONE DI SEDIE E TAVOLI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA CONCORSUALE PER AGENTI DI P.L. - 2021 Pagamento fattura n. 33/FE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
04563520750
MUSIC EMPIRE SRL
256.2
2021-01-01
2021-12-31
256.2
ZBD30F72AF
83000990750
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SU UN TRATTO TRONCONE PRINCIPALE ACQUEDOTTO RURALE STRADA PROVINCIALE ALIMINI MARTANO Pagamento fattura n. 23
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
04769440753
DELE SERVIZI SRLS
3660
2021-01-01
2021-12-31
3660
ZBD31355DC
83000990750
SERVIZIO DI SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA , VETRO, LEGNO E PNEUMATICI FUORI USO RIVENIENTI DALL'ECOCENTRO COMUNALE
Pagamento fatture nn. A000577, A000578, A000579, A000580
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
3609.01
2021-01-01
2021-12-31
3609.01
ZBE32ADE21
83000990750
LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI ANNO 2021. Pagamento fattura n. TER119
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01312870478
RANIERI VIAGGI SRL
01312870478
RANIERI VIAGGI SRL
1333
2021-01-01
2021-12-31
1333
ZBF0FF76BE
83000990750
RECUPERO DEI FOSSATI E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DI UNA SALA DEL CASTELLO DA DESTINARE A TEATRO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE SALDO PER L'ACQUISIZIONE DI AREE PRIVATE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
GLTMDA76D01G751N
GALATI AMEDEO
STCPRI44E69Z315G
STICCHI PIERA
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
GLTMDA76D01G751N
GALATI AMEDEO
STCPRI44E69Z315G
STICCHI PIERA
57176.48
2021-01-01
2021-12-31
57176.48
ZBF2FD17D6
83000990750
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI OTRANTO - GIURDIGNANO - UGGIANO LA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO SECONDO SEMESTRE 2020 Pagamento fattura n. 03/2020/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RSLLSN54R19L485Y
RISOLO ALESSANDRO
RSLLSN54R19L485Y
RISOLO ALESSANDRO
1847.37
2021-01-01
2021-12-31
1847.37
ZBF304E703
83000990750
RIPARAZIONE STAMPANTI IN DOTAZIONE UFFICI TRIBUTI E AFFARI GENERALI . Pagamento fattura n. 139
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
219.6
2021-01-01
2021-12-31
219.6
ZBF304EBEA
83000990750
QUOTA ANNUALE 2021 ISCRIZIONE CLUB ' I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA'
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
2470
2021-01-01
2021-12-31
2470
ZBF32D3D4F
83000990750
FORNITURA N. 40 MATERASSI PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA IL PICCOLO MONDO DI BORGIA SERGIO DA OTRANTO. Pagamento fattura n. 61/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
2928
2021-01-01
2021-12-31
2928
ZC02CD47EF
83000990750
NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO ACQUEDOTTO RURALE- OTRANTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA Pagamento fattura n. 521/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03684170750
COSTANTINI SRL
03684170750
COSTANTINI SRL
16836
2021-01-01
2021-12-31
16836
ZC032CF7F7
83000990750
LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI SERRAMENTI PRESSO IL CENTRO DIACCOGLIENZA DON TONINO BELLO Pagamento fattura n. 21/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
311.1
2021-01-01
2021-12-31
311.1
ZC032FEBE8
83000990750
POLIZZA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE. AFFIDAMENTO INCARICO DALLE ORE 24:00 DEL 15/09/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 15/09/2022. LIQUIDAZIONE PREMIO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
6222
2021-01-01
2021-12-31
6222
ZC2322C67F
83000990750
noleggio di n. 2 bagni chimici da installare presso il campo sportivo comunale di calcio Pagamento fattura n. V21181129
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03912150483
SEBACH SRL UNIPERSONALE
03912150483
SEBACH SRL UNIPERSONALE
512.4
2021-01-01
2021-12-31
512.4
ZC3315CFE1
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PLAFONIERE PER COMANDO Pagamento fattura n. 2021/V9/7100029
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02507850754
NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL
02507850754
NEON TOMA ILLUMINAZIONE SRL
499.59
2021-01-01
2021-12-31
499.59
ZC429A22DA
83000990750
FORNITURA PLOTTAGGI A COLORI PER I PROGETTI DELL' UTC Pagamento fattura n. 925/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
2361.08
2021-01-01
2021-12-31
2361.08
ZC4313E6E5
83000990750
servizi di ritiro e contazione della moneta metallica e banconote in Euro con servizio di smaltimento e trasporto valori Pagamento fatture nn. FVPA21-0068, FVPA21-0094, FVPA21-0122
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06122370486
Coin Service S.p.A
06122370486
Coin Service S.p.A
3807.84
2021-01-01
2021-12-31
3807.84
ZC43228849
83000990750
APPROVAZIONE ORDINE ME.PA. ACQUISTO BIDONI RACCOLTA DIFFERENZIATA DITTA BLU MAPUL S.R.L. CIG: ZC43228849 Pagamento fatture nn. 299/E , 281/E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03178310755
BLU MAPUL S.R.L.
03178310755
BLU MAPUL S.R.L.
14298.4
2021-01-01
2021-12-31
14298.4
ZC52D88AE1
83000990750
SERVIZIO DI MANUTENZIONE VARCHI ELETTRONICI 12 MESI Pagamento fattura n. 2V21/---509
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03483920173
PROJECT AUTOMATION S.P.A.
03483920173
PROJECT AUTOMATION S.P.A.
2684
2021-01-01
2021-12-31
2684
ZC52FA6F0C
83000990750
ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE COMUNALI E PASSAGGIO A SISTEMI CLOUD Pagamento fattura n. 065P/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
STFLGU52T21G188Y
ELLE B.S. DI LUIGI STIFANI
4880
2021-01-01
2021-12-31
4880
ZC62FEA4DA
83000990750
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero Pagamento fattura n. 7/FE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MRCSVT73L05G188B
MURCIANO SALVATORE
MRCSVT73L05G188B
MURCIANO SALVATORE
19446.59
2021-01-01
2021-12-31
19446.59
ZC6308A7CC
83000990750
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DEL COMUNE. 2021 Pagamento fatture
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
02200210751
BELLO CARBURANTI S.R.L.
1445.56
2021-01-01
2021-12-31
1445.56
ZC6321A656
83000990750
SOSTITUZIONE E INSTALLAZIONE DI N 1 PALO E N 1 ARMATURA NELLA ZONA INDUSTRIALE NEI PRESSI DEL PRONTO SOCCORSO Pagamento fattura n. /A57
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
1129.37
2021-01-01
2021-12-31
1129.37
ZC732B1D58
83000990750
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DI EVENTI E DI MOSTRE SU TV, GIORNALI E PRINCIPALI SOCIAL NETWORK . Pagamento fattura n. 74/EL
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04916170758
Espera Sooc. Coop.
04916170758
Espera Sooc. Coop.
707.6
2021-01-01
2021-12-31
707.6
ZCA331923E
83000990750
FORNITURA DI N. 11 UPS PER VARI UFFICI. ACQUISTO SU ME.PA.. APPROVAZIONEORDINE ME.PA Pagamento fattura n. 252
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
PCCLCU83P12D862G
PICCINNO LUCA
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
PCCLCU83P12D862G
PICCINNO LUCA
715.02
2021-01-01
2021-12-31
715.02
ZCB2FD7E19
83000990750
FORNITURA PASTI CALDI PER GLI IMMIGRATI OSPITI PRESSO IL CENTRO MDI PRIMA ASSISTENZA E SOCCORSO DON TONINO BELLO Pagamento fattura n. 7/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04581440759
KAIROS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF
04581440759
KAIROS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIF
1632.71
2021-01-01
2021-12-31
1632.71
ZCC2D29241
83000990750
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE Pagamento fattura n. 0094400274/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05069070158
KONE S.P.A.
05069070158
KONE S.P.A.
819.11
2021-01-01
2021-12-31
819.11
ZCC30EB884
83000990750
LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI IMPIANTI DEL POLO SPORTIVO DEL COMUNE DI OTRANTO - S.P. 366 TRAVERSA STRADA VICINALE S. STEFANO - ATTIVITA' SPORTIVA TENNISTICA Pagamento fattura n. 1/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04689400754
VALSISTEM S.R.L.
04689400754
VALSISTEM S.R.L.
61959.32
2021-01-01
2021-12-31
61959.32
ZCD317DD2A
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI. Pagamento fattura n. 0005954894
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
284
2021-01-01
2021-12-31
284
ZCE2F1339A
83000990750
ATTIVITA' DI DUE LINEE TELEFONICHE CON CONNETTIVITA' E CLABATURA DELLA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEMENTARE. LIQUIDAZIONE DITTA CLIO SRL- LECCE Pagamento fatture nn. 1001710, 1001711
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02734350750
CLIO S.P.A.
02734350750
CLIO S.P.A.
316.72
2021-01-01
2021-12-31
316.72
ZCE3032DEC
83000990750
FORNITURA DI COPIE DI PLOTTAGGI A COLORI E ALTRI SERVIZI TIPOGRAFICI PER I PROGETTI REDATTI DALL'UFFICIO TECNICO Pagamento fattura n. 914
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
1298.08
2021-01-01
2021-12-31
1298.08
ZCE311D823
83000990750
telefonia uffici 2021 Pagamento fatture
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A.
02517580920
Wind Tre S.p.A.
00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A.
02517580920
Wind Tre S.p.A.
7110.48
2021-01-01
2021-12-31
7110.48
ZCE31BA237
83000990750
L'ACQUISTO UN TERMINALE LETTORE DI PROSSIMITA' BADGE MAGNETICI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE Pagamento fattura n. 753
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08785760151
BPA SRL
08785760151
BPA SRL
768.6
2021-01-01
2021-12-31
768.6
ZCE32E386E
83000990750
LAVORI DI SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA OLTRE 10 M. IN BASSA TENSIONE PRESSO IL CAMPO DA TENNIS Pagamento fattura n. 0000921900013873
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05779711000
E-DISTRIBUZIONE SPA
05779711000
E-DISTRIBUZIONE SPA
1726.69
2021-01-01
2021-12-31
1726.69
ZD031F7A2A
83000990750
LAVORI DI SOSTITUZIONE E FISSAGGIO DI PORTE E RECINZIONI DEI CAMPETTI SITI IN ZONA 167 Pagamento fattura n. 10/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
03071490753
FANGO ANTONIO S.N.C.
1220
2021-01-01
2021-12-31
1220
ZD033E2F90
83000990750
SERVIZIO DI PLOTTAGGIO E COPIE E ALTRI SERVIZI TIPOGRAFICI PER I PROGETTI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 - CAP. 2 DEL D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO -IMPEGNO DITTA DE SANTIS ELIOT Pagamento fattura n. 1053
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
DSNNNL77M54G751R
DE SANTIS ELIOTECNICA DI ANTONELLA DE SANTIS
219.6
2021-01-01
2021-12-31
219.6
ZD23002482
83000990750
POLIZZA RCT E VERSO PRESTATORI D'OPERA. DAL 30/12/2020 al 31/12/2021.AFFI.SERV.LIQ.PREMIO ANNUALE POLIZZA RCT E VERSO PRESTATORI D'OPERA. DAL 30/12/2020 AL 31/12/2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
24000
2021-01-01
2021-12-31
24000
ZD33032381
83000990750
manutenzione del condizionatore d'aria presso il Centro di Accoglienza Don Tonino Bello nell'ufficio della Polizia di Stato Pagamento fattura n. 0001A2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
03625280759
BASSO S.A.S. DI MORGANTI DARIO e C.
1464
2021-01-01
2021-12-31
1464
ZD332432E9
83000990750
ALLESTIMENTO, MUSEOGRAFIA DI OPERE DEDICATE ALLA GROTTA DEI CERVI IN ALCUNI AMBIENTI DEL CASTELLO ARAGONESE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CIJARU DI OTRANTO INTEGRAZIONI LAVORI E CREAZIONE DI UN QRCODE. Pagamento fattura n. FPA 3/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
93151660755
APS CIJARU
93151660755
APS CIJARU
5000
2021-01-01
2021-12-31
5000
ZD42FCF065
83000990750
SERVIZIO PER LA FORNITURA DI PIANTE E FIORI NEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA GARDEN MONTELAURO Pagamento fattura n. 3A/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
RMNLSL65S18E815H
GARDEN MONTELAURO DI ROMANO ALESSIO LUIGI
RMNLSL65S18E815H
GARDEN MONTELAURO DI ROMANO ALESSIO LUIGI
990
2021-01-01
2021-12-31
990
ZD4330874F
83000990750
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI DA INSTALLARE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI CALCIO Pagamento fatture nn. V21325336, V21366008
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03912150483
SEBACH SRL UNIPERSONALE
03912150483
SEBACH SRL UNIPERSONALE
488
2021-01-01
2021-12-31
488
ZD52E72CA9
83000990750
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI AL PRIMO PIANO E PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA A. MORO E VIA NETTARIO DI CASOLE Pagamento fattura n. 47/PA/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
1952
2021-01-01
2021-12-31
1952
ZD532FDEF0
83000990750
FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO Pagamento fattura n. 29/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
GNNSFN75B04G188A
TIPOGRAFIA HYDRUNTUM DI STEFANO GIANNOCCOLO
1451.19
2021-01-01
2021-12-31
1451.19
ZD62E4876D
83000990750
ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DI INFORMAZIONE AL SETTORE AGRICOLO. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO DI SUPPORTO Pagamento fattura n. 14/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
3000
2021-01-01
2021-12-31
3000
ZD72EADD64
83000990750
INTERREG V A GRECIA-ITALIA . SMONTAGGIO PONTILI. documento contabile rendicontato per l'importo di euro 9000,00 a valere sull'interreg va grecia -italia 2014/2020 progetto ai smart wp4 Pagamento fattura n. 3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04541650752
NAUTIPLUS S.R.L.
04541650752
NAUTIPLUS S.R.L.
9000
2021-01-01
2021-12-31
9000
ZD7321AED7
83000990750
LAVORI SULL'ESISTENTE IMPIANTO ELETTRICO E AFFINI, PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCAZIONE ALLA CASERMA DEI CARABINIERI; Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
854
2021-01-01
2021-12-31
854
ZD832B1E01
83000990750
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DI EVENTI E DI MOSTRE SU TV, GIORNALI E PRINCIPALI SOCIAL NETWORK . Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GNNFNC81C09G751T
GIANET MEDIA DI GIANNETTA FRANCESCO EX ALTERHEADS COMUN
GNNFNC81C09G751T
GIANET MEDIA DI GIANNETTA FRANCESCO EX ALTERHEADS COMUN
500
2021-01-01
2021-12-31
500
ZDA3110892
83000990750
ACQUISTO DI BOLLINI OLOGRAFICI PER PERMESSI Pagamento fattura n. 50
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04926570757
YELLOW SRL SEMPLIFICATA
04926570757
YELLOW SRL SEMPLIFICATA
274.5
2021-01-01
2021-12-31
274.5
ZDB2CDB23D
83000990750
RIPARAZIONE STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO Pagamento fattura n. 7/E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03645610753
VITO DE SANTIS S.R.L.
03645610753
VITO DE SANTIS S.R.L.
809.87
2021-01-01
2021-12-31
809.87
ZDB2ECC2D2
83000990750
CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MISERICORDIA OTRANTO PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA INGRESSO AGLI UFFICI COMUNALI . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DAL 1.3.2021 AL 30.04.2021.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
1000
2021-01-01
2021-12-31
1000
ZDC2EA6B0B
83000990750
PROGETTO'AI SMART-ADRIATIC IONIAN SMALL PORT NETWORK'-INC.SORV.ARCHEOLOGICA OPERAZIONI SMONTAGGIO PONTILI Pag.Fatt.n.PA01.Doc.cont.rend.importo 520,00 fin.valere interreg va grecia italia 2014/2020 progetto ai smartwp 4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CSSNGL80A24G751D
COSSA ANGELO
CSSNGL80A24G751D
COSSA ANGELO
520
2021-01-01
2021-12-31
520
ZDC31795B6
83000990750
INTERVENTI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI MARINI E GESTIONE DEI SEDIMENTI ESTRATTI. DOCUMENTO CONTABILE FINANZIATO SUL POR PUGLIA 2014-2020 FINANZIATO PER L'IMPORTO DI EUR 3000,00
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
GRNGPP77H07H096K
GUARNIERI GIUSEPPE
GRNGPP77H07H096K
GUARNIERI GIUSEPPE
3000
2021-01-01
2021-12-31
3000
ZDE31CBEF1
83000990750
RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE. Pagamento fattura n. PA05
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01150840757
AVECO DI AGROSI' ORONZO e C. SNC
01150840757
AVECO DI AGROSI' ORONZO e C. SNC
818.43
2021-01-01
2021-12-31
818.43
ZDF30D58BF
83000990750
FORNITURA DI CASSETTE OSSARI PER IL CIMITERO COMUNALE_ Pagamento fattura n. 42
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02581740749
STM SERVIZI PUGLIA SRLS
02581740749
STM SERVIZI PUGLIA SRLS
250
2021-01-01
2021-12-31
250
ZDF327EA42
83000990750
ABBONAMENTO RIVISTA ON-LINE 'IL PERSONALE.IT' Pagamento fattura n. 0002132481
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
744.2
2021-01-01
2021-12-31
744.2
ZE11F8B025
83000990750
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA VILLA. DOCUMENTO CONTABILE FINANZIATO A VALERE SUL POR PUGLIA 2014-2020 FONDO FESR AZ 6.7 RENDICONTATO PER L'IMPORTO DI EURO 6.100,00 Pagamento fattura n. 36/LAV
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03051540759
EDILCOSTRUZIONI SRL
03051540759
EDILCOSTRUZIONI SRL
6100
2021-01-01
2021-12-31
6100
ZE231FE8E8
83000990750
SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE BANCA DATI IMMOBILI PER ADEMPIMENTO AL MEF CON ATTIVITa' PRELIMINARI ALLA MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE. Pagamento fattura n. 0001815/SPLIT
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01190430262
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
01190430262
KIBERNETES S.R.L. - SILEA
2196
2021-01-01
2021-12-31
2196
ZE32D3FF4E
83000990750
ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE CONTABILITA' FINANZA E TRIBUTI CELNETWORK Pagamento fattura n. 1329/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01913760680
CELNETWORK SRL
01913760680
CELNETWORK SRL
269.36
2021-01-01
2021-12-31
269.36
ZE32F1FE56
83000990750
INCARICO TECNICO ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SUE PER ISTRUTTORIA 1 PRATICA AGRITURISTICA EROA. Pagamento fattura n. 03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
CNTPRI64E02H826J
CONTE PIERO
352
2021-01-01
2021-12-31
352
ZE52C8320A
83000990750
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO LA SEDE COMUNALE Pagamento fattura n. 0094405535/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05069070158
KONE S.P.A.
05069070158
KONE S.P.A.
819.11
2021-01-01
2021-12-31
819.11
ZE5304F141
83000990750
SERVIZIO DI STENOTIPIA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021. Pagamento fattura n. 63
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03257110753
SCRIPTA MANENT SNC di Carratta A. e Maffei A.
03257110753
SCRIPTA MANENT SNC di Carratta A. e Maffei A.
872.3
2021-01-01
2021-12-31
872.3
ZE633320FF
83000990750
PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO EXALBERGHIERO SITO IN PIAZZA DE GASPERI TRAMITE LA MANUTENZIONESTRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI Pagamento fattura n. 14
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
TNDGFR81B10G751Q
TONDO GIANFRANCO
TNDGFR81B10G751Q
TONDO GIANFRANCO
4947.22
2021-01-01
2021-12-31
4947.22
ZE72E00EE6
83000990750
COLLOCAZIONE IN STRUTTURA PROTETTA NUCLEO FAMILIARE CON MINORI Pagamento fattura n. 12
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03587550751
SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
03357460751
SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A
03587550751
SALENTOPPORTUNITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
03357460751
SOCIETA' COOP. SOC. JONATHAN A
9496
2021-01-01
2021-12-31
9496
ZE830112CF
83000990750
FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO E SERVIZIO MENSA PRESSO PLESSI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA. Pagamento fatture nn. 100/MM/1838342, 100/MM/2139678, 100/MM/2518731
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
698.35
2021-01-01
2021-12-31
698.35
ZE932B78DE
83000990750
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SERVIZI DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DI STRADE PUBBLICHE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
4000
2021-01-01
2021-12-31
4000
ZEA2D7D89A
83000990750
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANNO 2020. I TRIMESTRE 2021 NOTA DI DEBITO N. 4 DEL 07.04.2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
4702.5
2021-01-01
2021-12-31
4702.5
ZEA300B052
83000990750
INCREMENTO ORE LAVORATIVE DLL'ASSISTENTE SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI OTRANTO. Pagamento fattura n. 174EP
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01949780751
"CISS" COOPERATIVA SOCIALE INTERVENTI E SERVIZI SO
01949780751
"CISS" COOPERATIVA SOCIALE INTERVENTI E SERVIZI SO
2649.78
2021-01-01
2021-12-31
2649.78
ZEB28B0992
83000990750
LABORATORI URBANI DON TONINO BELLO. COMMISSIONE DI GARA. DOCUMENTO CONTABILE FINANZIATO A VALERE SUL POR PUGLIA 2014-2020, FONDO FESR, AZIONE 9.14. RENDICONTATO PER L'IMPORTO DI 400,00.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CCTDNL71T16F916P
ACCOTO DANIELE
RSSGPP56C13B616W
RUSSO GIUSEPPE
CCTDNL71T16F916P
ACCOTO DANIELE
RSSGPP56C13B616W
RUSSO GIUSEPPE
400
2021-01-01
2021-12-31
400
ZEB28E7521
83000990750
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI - AFFIDAMENTI DITTA COMPOST NATURA SRL Pagamento fatture nn. 000405-2019/19, 000138-2020/20, 243/20/20, 367/20/20, 480/20/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04455660755
COMPOST NATURA SRL
04455660755
COMPOST NATURA SRL
439.68
2021-01-01
2021-12-31
439.68
ZEB32B212A
83000990750
PROMOZIONE DEL TERRITORIO, DI EVENTI E DI MOSTRE SU TV, GIORNALI E PRINCIPALI SOCIAL NETWORK . Pagamento fattura n. 3
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04968690752
ASSOCIAZIONE CULTURALE
04968690752
ASSOCIAZIONE CULTURALE
300
2021-01-01
2021-12-31
300
ZEC31E84C0
83000990750
SERVIZIO MEDIOSANITARIO E ANTINCENDIO DURANTE L'ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI PER L'ASSUNZIONE DI AGENTI DI P.L. E AUSILIARI DEL TRAFFICO ricevuta n. 11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
92006020751
MISERICORDIA DI OTRANTO
1000
2021-01-01
2021-12-31
1000
ZED2AB4F8A
83000990750
COMMISSIONE SELEZIONE VOLONTARI PER IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
SCHLGU69D25L166Z
SCHIRINZI LUIGI
SCHLGU69D25L166Z
SCHIRINZI LUIGI
300
2021-01-01
2021-12-31
300
ZED2CCD981
83000990750
FORNITURA DI 1 LICENZA ANNUALE SOFTWARE TUTTOGARE Pagamento fattura n. 301/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01850570746
STUDIO AMICA SOCIETa' COOPERATIVA
01850570746
STUDIO AMICA SOCIETa' COOPERATIVA
9760
2021-01-01
2021-12-31
9760
ZED324330E
83000990750
ALLESTIMENTO, MUSEOGRAFIA DI OPERE DEDICATE ALLA GROTTA DEI CERVI IN ALCUNI AMBIENTI DEL CASTELLO ARAGONESE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CIJARU DI OTRANTO INTEGRAZIONI LAVORI E CREAZIONE DI UN QRCODE. Pagamento fattura n. 16
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MNGNTN72E24E563Z
MANGIA ANTONIO
MNGNTN72E24E563Z
MANGIA ANTONIO
3050
2021-01-01
2021-12-31
3050
ZED32795CA
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE Pagamento fatture nn. 000962, 001122
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
526.32
2021-01-01
2021-12-31
526.32
ZF030604CA
83000990750
SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO 'FILODIRETTO CONTABILITA' Pagamento fattura n. 24/SP
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02590670416
IDEAPUBBLICA SRL
02590670416
IDEAPUBBLICA SRL
2665.7
2021-01-01
2021-12-31
2665.7
ZF03297511
83000990750
SERVIZIO RICEZIONE ,RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE_LIQUIDAZIONE NOV E DIC 2020 DITTA G.L.DI LANZILOTTO UMBERTO Pagamento fatture nn. FPA 30/21, FPA 31/21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
LNZMRT68L31E815Q
G.L. DI LANZILOTTO UMBERTO
LNZMRT68L31E815Q
G.L. DI LANZILOTTO UMBERTO
23467.55
2021-01-01
2021-12-31
23467.55
ZF128FAE89
83000990750
SERVIZIO DI VERIFICA DI LEGITTIMITa' E CONFORMITa' PAESAGGISTICA DI PRATICHE EDILIZIE Pagamento fattura n. FATTPA 6_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CMPRRT59M17H501M
CAMPA ROBERTO
CMPRRT59M17H501M
CAMPA ROBERTO
7930
2021-01-01
2021-12-31
7930
ZF13275D05
83000990750
PROGETTO INFO POINT 2020/2021. PERIODO B - AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA QUALIFICAZIONE E DEL POTENZIAMENTO DELSERVIZIO DI INFORMAZIONE DEGLI INFO-POINT Pagamento fattura n. 2/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CZZGCM88R23L419G
CAZZATO GIACOMO
CZZGCM88R23L419G
CAZZATO GIACOMO
12000
2021-01-01
2021-12-31
12000
ZF23078B8E
83000990750
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELLE TOMBE COMUNALI 'MARMI BIANCHI' PRESSO IL CIMITERO Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
BLLFNC54D07L485U
DITTA BELLO FRANCESCO
1085.8
2021-01-01
2021-12-31
1085.8
ZF42FB8A53
83000990750
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE PRESSO LA PIAZZETTA DI PORTO BADISCO Pagamento fattura n. /A15
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
04145070753
OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL
3651.87
2021-01-01
2021-12-31
3651.87
ZF43020C24
83000990750
LAVORI DI RIPARAZIONE CUCINA 4 FUOCHI SU FORNO . AFFIDAMENTO DITTA NOCERAFRIGOR - MARTANO. IMPEGNO DI SPESA. Pagamento fattura n. 3P
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04685490759
NOCERAFRIGOR S.R.L.S.
04685490759
NOCERAFRIGOR S.R.L.S.
161.04
2021-01-01
2021-12-31
161.04
ZF4309EBFC
83000990750
SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTIDALL'ECOCENTRO DI OTRANTO Pagamento fatture nn. 002082, 002344
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
03096100759
C.M. RECUPERI SRL
03096100759
C.M. RECUPERI SRL
4816.35
2021-01-01
2021-12-31
4816.35
ZF62EB1F98
83000990750
IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONI BANDO ED ESITO DELLA GARA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ERADICAZIONE DELLE ERBE INFESTANTI, MANUTENZIONE ALBERI DI LECCIO E PALME Pagamento fattura n. 256
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08959351001
Vivenda Srl
08959351001
Vivenda Srl
800.62
2021-01-01
2021-12-31
800.62
ZF6300265E
83000990750
COPERTURE ASSICURATIVE RCA - ARD 'PARCO VEICOLI' DALLE ORE 24:00 DEL 30/12/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2021. copertura assicurativa di N. 16 mezzi comunali
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
5700
2021-01-01
2021-12-31
5700
ZF63276927
83000990750
SERVIZIO DIVIGILANZA ECOLOGICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OTRANTO_IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONENAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE - SEZIONE DI LECCE Ricevuta n. 18 del 20 luglio 2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
92052710727
Associazione Nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE
92052710727
Associazione Nazionale GUARDIE PER L'AMBIENTE
2000
2021-01-01
2021-12-31
2000
ZF72F2AFE6
83000990750
MANUTENZIONE APPLICATIVO INFORMATICO SETTORE RAGIONERIA E PERSONALE Pagamento fattura n. D4216
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
2029.93
2021-01-01
2021-12-31
2029.93
ZF732400CE
83000990750
IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI LIBRI RELATIVI ALL'ATTIVITa' DELLAPOLIZIA LOCALE. Pagamento fattura n. 0005956085
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
109
2021-01-01
2021-12-31
109
ZF73293E16
83000990750
APPROVAZIONE ORDINE ME.PA. FORNITURA CARTA FORMATO A4 DITTA BELLONE FORNITURE SRL. Pagamento fattura n. 2/150
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04824570750
BELLONE FORNITURE S.R.L.
04824570750
BELLONE FORNITURE S.R.L.
934.64
2021-01-01
2021-12-31
934.64
ZF82D8AC3C
83000990750
SERVIZIO SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA VETRO LEGNO E PNEUMATICI DALL'ECOCENTRO Pag.fatt.nn.A000415/20, A000547/20, A000549/20, A000548/20, A000616/20, A000613/20, A000614/20, A000615/20, A000714/20, A000713/20, A000712/20, A000711/20, A000784/20
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
00000000000
AUTOSERVIZI SRL
8602.08
2021-01-01
2021-12-31
8602.08
ZF83275CF2
83000990750
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ACQUISTO MATERIALI DI SICUREZZA PER AMBIENTI CASTELLO. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG : ZF83275CF2 Pagamento fattura n. 112/A
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
DGNLGU82A02E815N
DI GENNARO LUIGI
DGNLGU82A02E815N
DI GENNARO LUIGI
829.6
2021-01-01
2021-12-31
829.6
ZFA2EADD05
83000990750
QUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PORTO DI OTRANTO PER IL TRASPORTO MARITTIMO TRANSOFRONTALIERO E CROCERISTICO-PROGETTO STRALCIO DI SMONTAGGIO PONTILI Pagamento fattura n. 2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
BLDFRC94S21I549O
DITTA BALDI FEDERICO
BLDFRC94S21I549O
DITTA BALDI FEDERICO
9000
2021-01-01
2021-12-31
9000
ZFA30913F0
83000990750
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI-ARERA 2021 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. ALLA DITTA SMART ENGINEERING Pagamento fattura n. 38
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04788690750
SMART ENGINEERING SRL
04788690750
SMART ENGINEERING SRL
1903.2
2021-01-01
2021-12-31
1903.2
ZFA30FD28B
83000990750
acquisto guida normativa 2021 Pagamento fattura n. 0005953194
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI SPA
06188330150
MAGGIOLI SPA
357.2
2021-01-01
2021-12-31
357.2
ZFA31A28D4
83000990750
SERVIZI DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI. Pagamento fattura n. 35/PA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
04436450755
Illiria Multiservizi Soc. Coop. Sociale a r.l.
2562
2021-01-01
2021-12-31
2562